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会计小数点后的数字书写规范
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徐阿富老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ o(*￣▽￣*)o 发表的提问：
数字证书一定要续费的吗，数字证书现在都有什么用，现在实名制登录就可以办税了，申报时也不用数字证书
你好，你这个是工商的数字证书是吗？现在年报都要用这个证书登陆的，不用收费的。
241楼
2023-02-27 10:02:59
全部回复
o(*￣▽￣*)o：回复徐阿富老师 不是啊，我说的是CA数字证书啊
2023-02-27 10:28:33
o(*￣▽￣*)o：回复徐阿富老师 想问一下，5月份有一张专票是不需要开发票给对方的，6月申报5月增值税时是要正常申报，那印花销（按购销合同来申报，这笔开了专票的我要算进去吗，还是先算进来申报了，6月开了红字发票，7月申报6月印花税时再把这笔减出来就可以了？
2023-02-27 10:55:09
徐阿富老师：回复o(*￣▽￣*)o你好，你就按照当月开票当月申报好了，搞那么复杂干嘛
2023-02-27 11:08:30
o(*￣▽￣*)o：回复徐阿富老师 就是说开了多少就申报多少增值税和印花税，等6月开了红字发票，申报6月增值税和印花税时按开的红字发票减出来就可以了？
2023-02-27 11:30:11
徐阿富老师：回复o(*￣▽￣*)o对的，下月把红票金额减掉就好，申报表里会自动减下来的。
2023-02-27 11:47:24
o(*￣▽￣*)o：回复徐阿富老师 徐老师，我下午就发这个给你，你没解答，就是这个，5月不是开了17%吗，现在正常申报，17%税率的是并入了16%，那销售额和税额不符，要分开计算加起来才是，这个税局的人不是一眼就看到问题了么，这样有没问题啊
2023-02-27 12:02:47
徐阿富老师：回复o(*￣▽￣*)o你好，你把17%和16%金额和金额相加填金额栏，税额和税额相加填税额栏，讲过N遍了，你还没搞明白？你按照我说的填去好了，这个是唯一正确的，税务也认可的方法，明白了吗？明白就为我都评价掉，好吗？
2023-02-27 12:18:47
o(*￣▽￣*)o：回复徐阿富老师 不用手工改的，自动合并了，你看一下我上面发的那两个图
2023-02-27 12:42:24
o(*￣▽￣*)o：回复徐阿富老师 你把17%和16%金额和金额相加填金额栏，税额和税额相加填税额栏。已经是这样了，你看下上面的两个图
2023-02-27 12:56:06
徐阿富老师：回复o(*￣▽￣*)o反正2个金额合计就好，好吗？
2023-02-27 13:20:07
o(*￣▽￣*)o：回复徐阿富老师 好吧，之前又说是要申报不开票收入才可以开17%
2023-02-27 13:37:16
徐阿富老师：回复o(*￣▽￣*)o不是，填了不开票收入是不用滞纳金，没报过不开票收入有可能要交滞纳金
2023-02-27 13:51:31
o(*￣▽￣*)o：回复徐阿富老师 已经直接申报了额
2023-02-27 14:12:08
o(*￣▽￣*)o：回复徐阿富老师 填 了不开票收入，申报时要删掉17%销项吧，这样会比对不符，要去税局解锁
2023-02-27 14:40:04
徐阿富老师：回复o(*￣▽￣*)o没明白你说的什么？好好的又出现什么了？
2023-02-27 14:58:57
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.48w
引用 @ 一米阳光? 发表的提问：
老师，小规模纳税人开负数发票是直接点负数发票吧？不用开红字信息表吧
你好，普通发票是的
242楼
2023-02-28 09:33:02
全部回复
一米阳光?：回复郭老师 老师步骤是这样吗？
2023-02-28 09:53:53
郭老师：回复一米阳光?你好，对的。
2023-02-28 10:19:13
一米阳光?：回复郭老师 开出去的负数发票不用给对方吧？老师
2023-02-28 10:37:21
郭老师：回复一米阳光?你好，自己留存就可以的
2023-02-28 11:05:59
一米阳光?：回复郭老师 谢谢
2023-02-28 11:27:04
郭老师：回复一米阳光?不用客气的。
2023-02-28 11:38:47
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.48w
引用 @ 恋念不忘 发表的提问：
老师，小规模纳税人在申报报表的时候，利润表的本期金额和本年累计数，是只需要填写本期金额，然后本年累计数自动生成，还是只需要填写本年累计数就可以了，本期数要不要填写？麻烦说的详细一点谢谢
我这边填写本期发生额之后，本年是自动出来的。
243楼
2023-02-28 09:42:56
全部回复
恋念不忘：回复郭老师 老师，本期数是3个月之和的数据是吧
2023-02-28 10:10:34
郭老师：回复恋念不忘你好是的，是到12月份合计。
2023-02-28 10:24:35
李霞老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 3.28w
引用 @ 舒心的羽毛 发表的提问：
老师，数字证书运维护费，做账分录怎么写？
你好同学，借管理费用，维护费贷银行。
244楼
2023-02-28 10:00:00
全部回复
赵海龙老师
职称：中级会计师,税务师
4.98
解题: 1.25w
引用 @ 张钰珺琪 发表的提问：
老师，企业刚成立的，数字证书，是再领取营业执照之前就得申请取得数字证书吗？现在数字证书是必须申请的吗？
你好，很高兴为你解答 可以不申请，看地方
245楼
2023-03-01 09:12:49
全部回复
张钰珺琪：回复赵海龙老师 不申请的话，每次登录电子税务局就得通过法人电子营业执照扫描登录了吧？想问一下，账号登录电子税务局，那个账号是什么账号？
2023-03-01 09:29:35
赵海龙老师：回复张钰珺琪账号就是你营业执照的信用代码
2023-03-01 09:58:59
张钰珺琪：回复赵海龙老师 密码呢？有没有初始密码？
2023-03-01 10:17:03
赵海龙老师：回复张钰珺琪初始密码问一下税务局，一般是营业执照后六位
2023-03-01 10:36:45
张钰珺琪：回复赵海龙老师 这个密码在哪更改初始密码？进入电子税务局之后更改吗？
2023-03-01 11:00:09
赵海龙老师：回复张钰珺琪是的，进去之后才可以修改
2023-03-01 11:25:22
李老师
职称：中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 杉杉夕 发表的提问：
开发票，填写单价，小数点最多几位，
到小数点后面7位吧 一般开票是填写数量后填写总价格
246楼
2023-03-01 09:42:42
全部回复
逍遥老师
职称：中级会计师,初级会计师,中级会计师（金榜）
5.00
解题: 0.02w
引用 @ 笑对人生 发表的提问：
49个数字，找出从小到大第25个数字，用什么函数，可以列详细点吗？
直接把相关数据放一列，然后排序，很容易就找出第25个数值了
247楼
2023-03-01 09:59:59
全部回复
逸仙老师
职称：中级会计师,税务师
4.94
解题: 0.48w
引用 @ 乐乐 发表的提问：
常用的科目表，书写规范
你们是什么类型的企业，工业商业还是服务业还是其他
248楼
2023-03-02 09:16:53
全部回复
何江何老师
职称：中级会计师,高级会计师,税务师
4.98
解题: 3.65w
引用 @ 糟糕的羽毛 发表的提问：
我要在市场监督管理下公司章程，然后用法人的数字证书登录后，输入经办人信息之后，提交显示这样，建行数字证书验证异常！我看了证书是正常的。
同学这个应该你换一个电脑试一下同学、。
249楼
2023-03-02 09:38:59
全部回复
文文老师
职称：中级会计师,税务师
4.98
解题: 15.88w
引用 @ Kalen Wu 发表的提问：
你好，58902是合计数，是我设置公式sum，但是我上面的数字更改后，合计数这一栏还是58902，要用鼠标点一下，这个合计数才会转变，这是啥原因
可能是工作表出问题了，保存下，关掉，重新打开再试试
250楼
2023-03-02 09:56:59
全部回复
Kalen Wu：回复文文老师 不行
2023-03-02 10:24:15
文文老师：回复Kalen Wu数据不变化时，按下CTRL%2BS，再试试
2023-03-02 10:43:40
朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.25w
引用 @ 言语 发表的提问：
老师，小写数字前面加了¥，后面还需要在加元吗
同学你好 这个不需要加
251楼
2023-03-05 10:16:44
全部回复
言语：回复朴老师 可以说一下原因吗
2023-03-05 10:40:05
言语：回复朴老师 我也百度了，有人说不加，有人说加
2023-03-05 10:52:56
朴老师：回复言语这个收据上都有了 自己不用写 只要前面带符号
2023-03-05 11:11:49
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.07w
引用 @ 珍9387612 发表的提问：
老师商贸公司，一般纳税人，收到专票后销货清单上面写的不含税单价小数点后面四五位，入库存明细账的时候一般是小数点后2位，这也会不会导致最后与专票不含税金额不符啊
你好，你入账明细也可以是多位小数的
252楼
2023-03-05 10:38:18
全部回复
李爱文老师
职称：会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ 珍9387612 发表的提问：
商贸公司，一般纳税人，收到专票后销货清单上面写的不含税单价小数点后面四五位，入库存明细账的时候一般是小数点后2位，这也会不会导致最后与专票不含税金额不符啊
按金额入库，材料单价作为参考数据处理。
253楼
2023-03-05 11:04:44
全部回复
小叶老师
职称：注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.96
解题: 0.55w
引用 @ 圣哈塔尼奥 发表的提问：
老师。图中标蓝色数字怎么计算出来的。小规模。我用3%税率算，和这个数字不符。
同学，按简易计税销售额来计算，是否存在5%的税率？
254楼
2023-03-05 11:27:41
全部回复
圣哈塔尼奥：回复小叶老师 老师。我看了，是按3%的征收率甲酸交纳增值税
2023-03-05 11:51:08
小叶老师：回复圣哈塔尼奥原来这块是手工填的还是发票采集的？如果是3%不应该有这样的计算错误
2023-03-05 12:02:41
圣哈塔尼奥：回复小叶老师 是学堂里的练习，是填了附表后自动生成的。附表没有填错，如果错了就不让保存。
2023-03-05 12:23:58
小叶老师：回复圣哈塔尼奥先检查一下，是哪个月份出错了
2023-03-05 12:35:34
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.48w
引用 @ 馨馨 发表的提问：
小规模纳税人申报表怎么填写？免税完了以后怎么最后一栏还是应补税额还是有数字
你好季度销售额是多少？
255楼
2023-03-05 11:51:00
全部回复
馨馨：回复郭老师 季度销售额160082.62
2023-03-05 12:10:15
郭老师：回复馨馨普票的在10栏里面填写的
2023-03-05 12:30:53
馨馨：回复郭老师 我填了，拍的照片老师帮我看一下
2023-03-05 12:58:09
郭老师：回复馨馨第一栏和第三栏不要填写。
2023-03-05 13:09:50
馨馨：回复郭老师 这个申报只填这一张表就可以了是吧？
2023-03-05 13:27:04
郭老师：回复馨馨你好，是在其他的，打开保存一下。
2023-03-05 13:37:41
馨馨：回复郭老师 老师，这个表什么时候需要填写
2023-03-05 14:01:04
郭老师：回复馨馨你好 差额计税的需要的
2023-03-05 14:25:31
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