红叶：回复邹老师 但今天报表我已按正确的数据报送了，之前错误的数据也没去税务撤销，后面有时间我去撤销可以吗，修改数据会影起税务注意，存在查账的风险吗，修改的数据是把应付调为预付，我账上应付为负，但之前会计提交的报表应付为正的

邹老师：回复红叶你好，撤销有的时候确实容易引起税局管理员的注意的，有查账的可能性的

maize老师：回复改变不了别人那就改变自己要是使用固定资产模块，你就固定资产模块下面修改 有没有？可以改

改变不了别人那就改变自己：回复maize老师 老师您好，我们这个软件不可以修改，如果用分录来调的话会计分录怎么来做呢

maize老师：回复改变不了别人那就改变自己你这个是多了还是少了，多了做借未分配利润，借固定资产 负数，少做借固定资产，贷未分配利润

改变不了别人那就改变自己：回复maize老师 老师您好，少做了

maize老师：回复改变不了别人那就改变自己少做借固定资产，贷未分配利润

改变不了别人那就改变自己：回复maize老师 老师您好，我们这里是分红的企业，如果转到未分配利润里面老板肯定不同意，因为从今年开始分红的，转到实收资本里面可以吗。

maize老师：回复改变不了别人那就改变自己别的科目都对，只有这个固定资产不对只能转未分配利润。

maize老师：回复改变不了别人那就改变自己你有没有往来科目不对？有就贷应付账款或者是其他应付款

改变不了别人那就改变自己：回复maize老师 没有，这个固定资产我们这里没有特殊业务的

maize老师：回复改变不了别人那就改变自己你这个少做，肯定要不就往来做少了，要不就不需要付款啊，

maize老师：回复改变不了别人那就改变自己你这个不是直接少做，是盘盈了？

maize老师：回复改变不了别人那就改变自己小准则，盘盈时的会计处理为：　　 　　（1）借：固定资产 　　 　　贷：累计折旧　 　　待处理财产损溢   　　 　　（2）借：待处理财产损溢  　 　　贷：营业处收入  　　

maize老师：回复改变不了别人那就改变自己《企业会计准则》盘盈时的会计处理为：　　 　　（1）借：固定资产  　　贷：累计折旧   　　以前年度损益调整   　　 　　（2）借：以前年度损益调整　　　 　　贷：应交税费——应交所得税　　 　　 　　（3）借：以前年度损益调整　　 　　贷：盈余公积——法定盈余公积　　 　　 　　（4）借：以前年度损益调整　　 　　贷：利润分配——未分配利润　　

改变不了别人那就改变自己：回复maize老师 老师您好，这个如果落在营业外收入老板肯定不干，还有其他的办法吗

maize老师：回复改变不了别人那就改变自己没有别的了，只有这几种啊，主要是分析，你这个到底是啥情况，要是就说后续取得发票之前少做，那这个直接补上，借固定资产，贷应付账款，或者是其他应付款等

改变不了别人那就改变自己：回复maize老师 老师您好，挂到应付账款或者其他应付款以后怎么来处理呢，也不能一直挂着。

maize老师：回复改变不了别人那就改变自己金额大不大，不大做其他应付款贷库存现金，冲掉

改变不了别人那就改变自己：回复maize老师 金额有几万吧

maize老师：回复改变不了别人那就改变自己太大了，这个不行，你先挂往来后续慢慢现金冲吧

*如月*：回复王晶老师 是的，就是在做题库的时候主观题要输入时发现的这个问题，只有1234这四个数字不能输入

王晶老师：回复*如月*是注会哪个科目的题呢

*如月*：回复王晶老师 财管

*如月*：回复王晶老师 就是在做专项练习时，我刚试了一下，注会的每个科目的专项练习主观题输入1234这四个数字都不行

王晶老师：回复*如月*你把做账的链接发给我，我让技术帮忙看一下

*如月*：回复王晶老师 注册会计师练习题库_注会-财务成本管理章节练习_会计学堂 http://www.acc5.com/tiku_new.php?c=section_detail&km=zhukuai&type=cpacwgl&sid=445&stype=6

*如月*：回复王晶老师 注册会计师练习题库_注会-会计章节练习_会计学堂 http://www.acc5.com/tiku_new.php?c=section_detail&km=zhukuai&type=cpakj&sid=386&stype=6 是这样的链接吗？就是不能输入数字1234

王晶老师：回复*如月*好的，收到，已经反应过了

*如月*：回复王晶老师 还有ABCD这几个字母也不能输入

王晶老师：回复*如月*呃呃，好，我在说一下

木一^：回复玲老师 我也找不到售后了，好几个月成本都结转错了，如果后台修改五月的数据，那报表也要改，就更麻烦，所以我才想通过这个月怎么样才能修改

玲老师：回复木一^凭证是账上对上了 你系统 不改应该也是对不上吧

木一^：回复玲老师 就是先这样，明年再设置新的账套，因为我自己还做了一个库存账的，可以不用系统的库存账吧

玲老师：回复木一^好那你就先把凭证改为正确的做上 让账上先对了

木一^：回复玲老师 就是想问下这样可以吧

玲老师：回复木一^现在只能这样了 软件 上你改不了

高贵的书本：回复Helen老师 错了，老师你是没看教材啊，不利条件的修改是减少其他权益数量的，是要做会计处理的，其他则不用考虑。

Helen老师：回复高贵的书本咱们两个的教材不一样吗，老师看的是高会教材，是这样的啊

高贵的书本：回复Helen老师 注会教材，对于减少其他权益工具数量的不利条件修改，应当对减少部分加速行权处理

高贵的书本：回复Helen老师 上面那个（2）

Helen老师：回复高贵的书本哦，同学说的是不利修改的减少授予权益工具数量这块，这部分是如果减少了授予数量，是将减少部分部分作为加速行权处理的 但同学开始总结的这句话也是不完全准确的，“如果有利修改发生在当年年末的，当年年末的会计处理不受影响。如果不利修改发生在当年年末的，当年年末的会计处理就要考虑不利修改带来的影响（即减少股数的影响）”这句话应该是如果发生的有利修改年末会计处理是受影响的，如果不利影响，除减少数量外，年末会计处理是不考虑的

高贵的书本：回复Helen老师 有一道题他有利条件发生在某年末，该有利条件是提供授予日的公允价值，然后当年年末的会计处理中没有考虑增加部分的公允价值，而是在下年年末才开始考虑

高贵的书本：回复Helen老师 提高，不是提供

Helen老师：回复高贵的书本嗯嗯，祝同学学习愉快！

Helen老师：回复高贵的书本祝同学学习愉快

菠萝：回复QQ老师 但是我中介和我说财务可以在网上直接修改 这个情况属实吗？

菠萝：回复QQ老师 老师，还在吗

QQ老师：回复菠萝你好！一般是去大厅修改，有的地方支持网上修改，看当地政策