Seven：回复张蓉老师 已经改成数据格式了

?『姣』?：回复maize老师 那之前没有账，需要补么，找不到做账的票据可以不补么。可以直接按新的一年开始么？

maize老师：回复?『姣』?需要接着有的数据做才可以，不能不管之前的

?『姣』?：回复maize老师 之前的就是补不上了。账也没有，也不知道报表的数据是哪来的。

maize老师：回复?『姣』?那这个按你们盘点做期初吧，不平填写未分配利润下面吧

?『姣』?：回复maize老师 嗯嗯，好的，谢谢老师

maize老师：回复?『姣』?好我这边先回复别的学员了

笨笨的往事：回复文老师 对公账户打钱进基本户或者一般户对于开专票没有影响？平常的货款进那个账户比较好呢？

文老师：回复笨笨的往事一般公司的账户都是对公账户，开票的部分进货款和收货款都可以通过对公账户走账，不开票的最好不要走对公账户，平时用的比较多的应该是基本户。

环环：回复姜老师 统计的工人工时，按小时算的，不是小数点的问题，基本上都是整数，看下图片，上面实际应该59小时的，统计出来59

姜老师：回复环环你看一下你的取数设置是小数点后以为还是整数？

Leo：回复学堂答疑王老师 不好意思啊

Leo：回复学堂答疑王老师 是第二题

学堂答疑王老师：回复Leo第二题，借:无形资产1039.5，未确认融资费用160.5，贷：长期应付款1200，第一年摊销未确认融资费用，借：财务费用62.37，贷：未确认融资费用62.37，借：其他应付款300，应交税费-应交增值税（进项）18，贷：银行存款318，第一年偿还租金300，其中利息62.37万元，本金=300-62.37=237.63万元，偿还本金后摊余成本=1039.5-237.63=801.87，第二年摊销未确认融资费用=801.87×6%=48.11，会计分录：借：财务费用48.11，贷：未确认融资费用48.11，借：长期应付款300，应交税费-应交增值税（进项）18，贷：银行存款318，以后期间依次类推