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企业会计准则-合并财务报表
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bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.15w
引用 @ 玲珑 发表的提问：
老师，你好，我之前在填报A100002表格时，选择了小企业会计准则，后面“108采用一般企业财务报表格式”选择了“是”，现在税务局网站提示有疑点问题，我要怎么操作？ 核实结果选择“重新申报”吗？ 下面的情况说明怎么写合适呢？
您好 您可以去A10002表里修改
121楼
2023-01-12 10:17:21
全部回复
玲珑：回复bamboo老师 这是我之前填的表，且已经申报了。该怎么办呢
2023-01-12 10:31:28
bamboo老师：回复玲珑那您可以选择重新申报
2023-01-12 10:45:56
玲珑：回复bamboo老师 还有个问题，就是原因这一栏，其他三个都不符合，我只能选【其他，请具体说明】。因为我第一次弄这个，我总不能写“业务不熟，操作失误”吧，老师，您觉得该怎样填原因比较合适啊
2023-01-12 11:07:18
bamboo老师：回复玲珑勾选的时候网页错误 点错地方
2023-01-12 11:28:04
答疑郭老师
职称：初级会计师
5.00
解题: 0.98w
引用 @ 双头大剪刀 发表的提问：
老师，你好，我之前在填报A100002表格时，选择了小企业会计准则，后面“108采用一般企业财务报表格式”选择了“是”。且报表已经申报成功。现在税务局网站提示有疑点问题，我要怎么操作？ 核实结果选择“需要重新申报”吗？
现在重新申报，然后你重新改过之后，然后再提交就可以
122楼
2023-01-12 10:37:41
全部回复
双头大剪刀：回复答疑郭老师 老师，就是原因这一栏，我画框的都不符合，需要选择{其他，请具体说明}，我该怎么填合适呢
2023-01-12 10:57:45
答疑郭老师：回复双头大剪刀其他里 你写上xx申报错误重新申报
2023-01-12 11:23:46
双头大剪刀：回复答疑郭老师 重新申报，不会二次扣款吧？老师
2023-01-12 11:44:26
答疑郭老师：回复双头大剪刀不会，即使扣了两次你可以申请退回的
2023-01-12 12:06:31
小林老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.96
解题: 6.96w
引用 @ 曾经的音响 发表的提问：
我们公司个税工资2019.10-2020.3工资所得正常申报的，但是这期限，没有做账，没做分录，2个季度的申报财务报表时老板都填零，小企业会计准则，请问怎么做去年工资分录和今年工资分录？？
您好，分录，借利润分配未分配利润（去年金额）管理费用或成本等（今年金额）贷应付职工薪酬。
123楼
2023-01-12 10:45:06
全部回复
曾经的音响：回复小林老师 这个是做去年工资的分录吗？
2023-01-12 11:10:40
小林老师：回复曾经的音响您好，去年分录，借利润分配未分配利润（去年金额）贷应付职工薪酬。今年分录，借管理费用或成本等（今年金额）贷应付职工薪酬。
2023-01-12 11:38:17
曾经的音响：回复小林老师 老师，那发去年3个月工资的分录呢？
2023-01-12 12:00:26
小林老师：回复曾经的音响您好，若只发工资，不计提，则借应付职工薪酬，贷银行存款。
2023-01-12 12:14:21
陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 元一 发表的提问：
木木老师，请帮助回答，那个小企业会计准则怎么填写，是不是就是财报的年报，里面三张财务报表
你好，同学。 你是什么地方 需要填写
124楼
2023-01-12 11:06:04
全部回复
元一：回复陈诗晗老师 财务报表，小企业会计准则
2023-01-12 11:33:58
元一：回复陈诗晗老师 实际就是财报的年报
2023-01-12 11:53:37
陈诗晗老师：回复元一这里 三表就可以了，资产负债表，利润表，现金流量表
2023-01-12 12:06:09
元一：回复陈诗晗老师 是的
2023-01-12 12:32:07
元一：回复陈诗晗老师 好像是财报的年报一样，是不是有本月和本年累计只说，小规模企业
2023-01-12 12:54:45
陈诗晗老师：回复元一是的，年报里面，资产负债表和利润表，现金流量都不是必须的。 然后，就是这里格式 会有差异。
2023-01-12 13:05:49
元一：回复陈诗晗老师 老师，到底是填四季度数据，还是填写全年数据
2023-01-12 13:30:27
陈诗晗老师：回复元一四季度 是填写四季度 ，年报是填写全年度的数据。
2023-01-12 13:43:45
元一：回复陈诗晗老师 那个是季报，是不是就是填四季度数据
2023-01-12 14:07:09
元一：回复陈诗晗老师 那为么又相当于财报的年报了呢
2023-01-12 14:33:52
陈诗晗老师：回复元一怎么会呢，年报是按全年的数据填写。 四季度 季报 才是季度 申报数据
2023-01-12 14:43:58
元一：回复陈诗晗老师 所以迟迟没有填写
2023-01-12 14:55:46
元一：回复陈诗晗老师 小企业会计准则财务信息采集
2023-01-12 15:14:31
陈诗晗老师：回复元一信息采集是采集准则，你上传就可以了。 你指的数据填写是？
2023-01-12 15:35:35
元一：回复陈诗晗老师 里面又三张财务报表，实际就是财务报表年报
2023-01-12 16:03:03
陈诗晗老师：回复元一是的，你按全年数据填写就可以了
2023-01-12 16:24:49
元一：回复陈诗晗老师 老师，能确定不，就因为打开显示季报，实际感觉季报都填过了，应该是年报，所以迟迟未填写，想请教啊
2023-01-12 16:42:14
陈诗晗老师：回复元一你能截图吗，同学 你打开是怎样的。 如果你是在备案和年报是按年度数据填写。
2023-01-12 16:59:27
元一：回复陈诗晗老师 备案，就是信息采集，现在不在办公室，还有，不会截图
2023-01-12 17:18:26
陈诗晗老师：回复元一好吧，如果是备案信息采集，是年度为单位，不是季度 ，填写一整年的。
2023-01-12 17:36:20
元一：回复陈诗晗老师 小企业会计准则财务信息采集，就这个吧，标题就是小企业会计准则，实际就是备案啊
2023-01-12 18:05:54
陈诗晗老师：回复元一是的，以前是要到大厅备案存档，现在是你自己在电子税务局上备案登记。
2023-01-12 18:26:08
徐悦
职称：注册会计师,中级会计师,初级会计师,税务师
0.00
解题: 0w
引用 @ 白昼流星、 发表的提问：
小企业会计准则季度财务报表怎么没有推送
你好，现在不是季度，第一季度的在4月份申报
125楼
2023-01-12 11:36:00
全部回复
白昼流星、：回复徐悦 2021年一整年每个季度都不推送
2023-01-12 12:00:19
徐悦：回复白昼流星、不应该啊，你问问税务那边。
2023-01-12 12:25:46
石头老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 0.05w
引用 @ Ann 发表的提问：
老师，我们是这个今天三月份才成立的公司，是小规模现在要申报财务报表要先备案，会计制度是选小企业会计准则嘛
亲：90%的公司小企业会计准则
126楼
2023-01-27 11:47:17
全部回复
Ann：回复石头老师 老师，备案要上传会计财务，会计核算办法资料，有模板嘛，我应该搞呢
2023-01-27 12:10:45
石头老师：回复Ann亲：没有模板。找学堂的跟企业匹配一下
2023-01-27 12:29:16
文文老师
职称：中级会计师,税务师
4.98
解题: 15.88w
引用 @ 默然以言 发表的提问：
去年刚开的小公司，暂无业务和收入，一直是零申报。现在要做年报，小企业会计准则财务报表的列表中，有一项“年度财务会计报告审计报告”，不能为空。一直是自己做的季报，没有请会计师，没有会计事务所，也没有报告编号。这种情况，是应该怎么填写呢？
你是一人有限公司吗？
127楼
2023-01-27 12:01:26
全部回复
默然以言：回复文文老师 是的
2023-01-27 12:40:27
文文老师：回复默然以言一人有限公司必须要年度审计 找个事务所出个报告即可
2023-01-27 12:51:41
孙老师
职称：初级会计师
0.00
解题: 0w
引用 @ 莎莎吾见了 发表的提问：
老师，请问我在电子税务局下载了小企业会计准则财务报表报送与信息采集版本的exls表格来拿用，现在需要打印才发现表格太大，不能象以前的版本直接一纸A4纸就可以打印成功。请问需要如何操作？？
你好同学，如果打印不到一张纸上，可以把鼠标拖动，拉动缩小间距的，
128楼
2023-01-27 12:16:48
全部回复
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.48w
引用 @ 晓荣 发表的提问：
老师，我们酒店行业编制财务报表选择小企业会计准则2013吗
你好，可以的。这个看你税务局备案就行。
129楼
2023-01-27 12:42:00
全部回复
晓荣：回复郭老师 老师这个资产负债表上的负数是什么意思，可以帮忙分析一下吗
2023-01-27 13:04:55
郭老师：回复晓荣预收账款的那个是应收账款，应交税费的，你们有留底吗？
2023-01-27 13:18:57
晓荣：回复郭老师 预收账款是负的，证明我们有这么多资金没有收回来是吗，税有留底
2023-01-27 13:30:32
郭老师：回复晓荣你好是的，可以这么理解。
2023-01-27 13:42:00
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 梅 发表的提问：
在国税里面财务报表与信息采集时，资料报送类型选择企业会计准则（一般企业），还是选择小企业会计准则，是怎么选的，哪些是选前者，哪些选后者
您好！其实没有很大的差别，只是一些会计科目不同而已。 《小企业会计准则》适用于在中华人民共和国境内设立的不对外筹集资金、经营规模较小的企业。除不对外筹集资金、经营规模较小的企业，以及金融保险企业外，在中华人民共和国境内设立的企业（含公司），执行《企业会计制度》。
130楼
2023-01-28 09:55:52
全部回复
月月老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 2.11w
引用 @ 大方的发夹 发表的提问：
老师您好！我有个账户一直都没使用，没有业务和收入，一直是零申报。现在要报小企业会计准则财务报表季报，零申报老是失败。显示资产合计期末余额必须大于0！这怎么办？
你好，填1就可以，这是核算是否属于小微企业的，不超过5000万就没事的。
131楼
2023-01-28 10:15:29
全部回复
朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.25w
引用 @ 淡然的摩托 发表的提问：
财务报表报送与信息采集（小企业会计准则）（月季）电脑上怎么报？
你好，季报按照季度的数据填写就可以了，在电子税局里面填写就可以了
132楼
2023-01-28 10:42:41
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.07w
引用 @ 菲童牛宝 发表的提问：
老师，请问一下，零报税还用申报财务报表吗，7月分成立的，现在我网上申报系统里找不到小企业会计准则财务报表是怎么回事
你好，需要申报的
133楼
2023-01-28 11:05:58
全部回复
吴少琴老师
职称：会计师
4.99
解题: 3.47w
引用 @ 张莎莎 发表的提问：
老师，小企业会计准则不用每个月都填写财务报表吗？
现在一般都是季度报送的
134楼
2023-01-29 10:24:58
全部回复
姜老师
职称：高级会计师
4.98
解题: 0.48w
引用 @ Lu 发表的提问：
老师，填小企业会计准则财务报表的利润表，本月金额是是三个月的金额相加吗？本年累计是截止到利润表6月底的数据吗？
是的，本月数是三个月的合计数。本年累计是截止到6月末的合计金额。
135楼
2023-01-29 10:38:45
全部回复
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