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会计电算化恢复资产减少卡片
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陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 臭石头 发表的提问：
固定资产无法恢复月末结账前是为哈
你好，同学。 无法恢复 ？什么意思
196楼
2023-02-15 10:10:17
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臭石头：回复陈诗晗老师 就是我想在固定资产模块中恢复月末结账前状态 但数据恢复失败改怎么办？
2023-02-15 10:33:41
陈诗晗老师：回复臭石头你好，同学。 你先是财务 部分恢复 ，再恢复 这些
2023-02-15 10:59:31
臭石头：回复陈诗晗老师 ？？
2023-02-15 11:23:22
陈诗晗老师：回复臭石头你是财务模块儿先恢复，再才是固定资产模块儿恢复 。
2023-02-15 11:53:19
臭石头：回复陈诗晗老师 是这样的 但提示的是数据恢复失败请求供应商解决
2023-02-15 12:19:43
陈诗晗老师：回复臭石头那你建账时，是否设置了不能返结账固定资产模块儿
2023-02-15 12:37:40
臭石头：回复陈诗晗老师 没注意
2023-02-15 12:50:30
陈诗晗老师：回复臭石头你看一下，如果没有这样设置，是不会存在这情况 的
2023-02-15 13:06:56
臭石头：回复陈诗晗老师 应该没有
2023-02-15 13:22:20
陈诗晗老师：回复臭石头你再返回去检查一下
2023-02-15 13:37:09
东老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ 风001 发表的提问：
你好，固定资产卡片变动了部门，折旧是当月变化还是下月呢？
您好，折旧下月开始变化就行
197楼
2023-02-15 10:32:59
全部回复
袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 兰酱 发表的提问：
公司报废一台净值为0的车辆，是不是需要做卡片减少？账上分录：借：固定资产清理 贷：固定资产 借：累计折旧 贷：固定资产清理对么
是的，这个是正确的了
198楼
2023-02-16 09:08:17
全部回复
何江何老师
职称：中级会计师,高级会计师,税务师
4.98
解题: 3.65w
引用 @ 青春侠 发表的提问：
老师，房屋土地被政策性收储后并到第一笔收储款，何时做固定资产减少会计处理。是签合同并收到款还是房产证土地证销毁的时候？
您好同学 一般是这样的同学 是土地让收到时候的同学
199楼
2023-02-16 09:33:59
全部回复
文老师
职称：中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 香香 发表的提问：
度假酒店的公共绿化和围墙进入固定资产卡片的什么类别好
您好，这应该是属于不动产的
200楼
2023-02-16 09:58:45
全部回复
香香：回复文老师 固定资产～不动产或者构筑物？
2023-02-16 10:37:38
文老师：回复香香您好，是的，可以的
2023-02-16 10:51:21
QQ老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 明亮的手机 发表的提问：
金蝶建帐时，固定资产卡片中减值准备科目怎么填
你好！固定资产卡片中减值准备的对方科目和折旧费用科目分别填营业外支出与管理费用。 　　“厂房”的折旧计入制造费用--折旧 　　“计算机”“汽车”的折旧计入管理费用--折旧 　　减值准备都对应营业外支出——计提的固定资产减值准备
201楼
2023-02-16 10:27:22
全部回复
暖暖老师
职称：中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.55w
引用 @ 冬暖花会开 发表的提问：
制做固定资产卡片国定资产科目是电器，折旧费科目是什么
借：管理费用 贷：累计折旧
202楼
2023-02-16 10:32:59
全部回复
冬暖花会开：回复暖暖老师 有个累计折旧科目，还有一个折旧费用科目不知道咋
2023-02-16 11:02:39
暖暖老师：回复冬暖花会开上边已经发给您了，比照着看看
2023-02-16 11:17:39
meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 杨妞儿 发表的提问：
物业公司收的楼道恢复费入会计分录
你好 这个到时要缴纳出去的吗 还是说这个就是你们其他业务的收入
203楼
2023-02-19 11:31:52
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杨妞儿：回复meizi老师 不交出去，装修收这个费用，步梯装修把楼道墙面弄坏了，收这个费用
2023-02-19 12:00:49
meizi老师：回复杨妞儿你好 那你就计入其他业务收入去 到时支付的装修费用 在做其他业务成本
2023-02-19 12:11:39
王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 金～曼陀罗 发表的提问：
会计证被税务局拉黑了还能在恢复吗？
您好，可以的，申请解除吧。提供相关说明资料，如果申请不能获得批准，那就没办法了。
204楼
2023-02-19 11:40:04
全部回复
小云老师
职称：中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 浅雨 发表的提问：
老师：在固定资产建卡片时，折旧费用分配是什么意思？比如是办公的电脑。现在我在录软件的固定资产卡片。谢谢
你好，就是计提折旧的借方科目，办公的管理费用
205楼
2023-02-19 12:00:00
全部回复
浅雨：回复小云老师 好的谢谢
2023-02-19 12:25:09
小云老师：回复浅雨不客气，满意请五星好评，谢谢
2023-02-19 12:42:19
maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 等风来 发表的提问：
2020年8月转固的，有部分根据合同金额暂估的，现在对方开票来了，金额少了，那么我账务处理应该怎么办？之前已经计提折旧的需要再冲回去吗？还是只是固定资产减少？后面折旧变少
这个冲掉多暂估就可以，这个后续折旧变少，
206楼
2023-02-19 12:06:41
全部回复
朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.25w
引用 @ 1655030829 发表的提问：
公司固定资产要报废，在资产减少卡片里咋填，分录咋写啊，比如公司保费打印机一台，资产原值是864，已摊折旧值是779.76，报损值是84.24，分录咋写啊，卡片直接录就可以吗，还用写分录部
做成固定资产清理就可以了
207楼
2023-02-19 12:21:00
全部回复
文老师
职称：中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 黑狐Katy 发表的提问：
金蝶KIS专业版错删会计分录，怎么恢复？
您好，作废以后，您整理过了吗，整理过了就不可以恢复了
208楼
2023-02-20 09:39:24
全部回复
黑狐Katy：回复文老师 没有整理过
2023-02-20 10:02:28
文老师：回复黑狐Katy那您应该可以取消作废的
2023-02-20 10:19:52
黑狐Katy：回复文老师 没找到按钮
2023-02-20 10:44:55
文老师：回复黑狐Katy操作里面有作废和反作废
2023-02-20 11:11:54
暖暖老师
职称：中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.55w
引用 @ *燕* 发表的提问：
年底结账的时候才发现期初固定资产总账和固定资产卡片对不上，少录入卡片信息，那现在该如何补救呢？
您好，直接把少录入的固定资产录入在1月就可以
209楼
2023-02-20 10:00:35
全部回复
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.51w
引用 @ 包容的飞鸟 发表的提问：
汇总上传之前不小心点了清卡，现在怎么恢复
你好，这个恢复不了的，你是一般纳税人吗？
210楼
2023-02-20 10:05:55
全部回复
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