你好，根据原始凭证做记账凭证，根据记账凭证做科目汇总表，然后做明细账，总账，出报表。最后报税。

您好，您看看这个是否有帮助

您好，国内OEM订单作业管理流程 国内营销部:负责组织、主持OEM客户订单的评审,并且对客户订单评审意见与决议事项进行跟进、协调、落实 PMC部:评审订单交期,然后根据订单的内容编制生产计划和物料需求计划 研发部:对订单中的新产品及客户对旧产品有特别规格要求的产品进行核实生产的可行性 工程部:对订单中的所有产品的安规标准,生产技术难度等进行审核,以及在订单生产的过程中,派出技术员在生产线上协助生产 品管部:对订单中所有关于质量要求进行审核,在生产过程过派出QC在生产线上对产品的工艺以及质量进行现场的监控 财务部:对订单中产品的价格以及订单的付款方式进行审核 其他部门根据实际需要参与订单评审,提出意见并严格执行评审会议决议。 国内营销部接到客户OEM订单后,结合《OEM合作协议》审查订单的单价、质量要求、付款方式、交货方式,符合则向PMC部初步咨询能否满足客户订单交期;不符合则组织相关部门进行综合评审,然后由PMC部确定订单交期,OEM客户经理再和客户协商更改订单交期。 如果能够满足客户订单交期,则由OEM客户经理当天在ERP系统里编写《客户订货单》。 OEM客户经理将《客户订货单》以及《客户订单评审表》依次分发给国内营销总监、财务总监、PMC部经理、品管部经理、工程部经理审核。 审核完毕后,OEM客户经理将客户订单交给国内营销总监签名批准、盖章回传客户,备档。从接到客户订单到回复客户须在2个工作日内完成。 PMC部根据《客户订货单》以及《客户订单评审表》在2个工作日内安排《主生产计划》与《物料需求计划》,并将《主生产计划》通知国内营销部OEM客户经理。OEM客户经理在装配日期的前10天通过电子邮件或者传真通知客户,以便客户做好验货安排。 OEM客户经理和客户确认完毕订单交期后,必须催促客户在3天内支付定金。否则及时通知营销总监,以便取消《客户订货单》,避免出现不必要的经济损失。 装配部、注塑部、五金部等各生产部门按照成品物料需求计划与装配计划备料生产。 装配部生产前,报品管部与工程部,品管部根据客户检验标准与封样做QA检验,工程部根据客户要求对生产工艺作指导。 装配部生产完毕,通知PMC部做成品入库安排,PMC部通知国内营销部OEM客户经理生产完毕。 0 OEM客户经理接到生产完毕信息后,通知客户验货,验货合格后通知客户付清余款。收到余款后,再通知客户提货,然后通知财务部开具相关发票。

计提 借管理费用等 贷应付职工薪酬 实际发放 借应付职工薪酬 贷银行存款 其他应付款-个人社保公积金 应交税费-个人所得税

15日

建议系统学习一下真账实操商贸课程

是否实施函证程序，并不是看被审计单位是否为上市公司，如果函证很可能无效或是有证据表明应收账款对财务报表不重要，可以不函证，除此之外，都需要函证所以该描述太绝对了，是不恰当的。 针对应收账款不实施函证程序是有严格条件的，注册会计师应当对应收账款实施函证程序，除非有充分证据表明应收账款对财务报表不重要，或函证很可能无效。

执行控制测试的目的是为了给实质性程序减负的，如果内部控制存在疑虑那就没有必要执行控制测试，而直接执行实质性程序。

同学您好。第一，建账。制作基本生产成本明细账，制造费用明细账和辅助生产成本明细账并且登其期初余额。 第二，根据原材料费用汇总表登帐。 第三，根据工资费用分配表登帐并计提福利。 第四，其他费用的归集处理 第五，结转辅助生产车间的制造费用。 第六，结转辅助生产成本并且做辅助生产费用汇总表。 第七，结转制造费用，并作制造费用分配表 第八，将原材料费用，人工费用，制造费用按规定并入生产成本科目进行及时汇总。

1.根据正常业务真实合理的记录账簿，做好财务汇总工作，出具资产负债表、利润表等财务报表 2、正确填报财务信息，申报税收征收

财务工作，在每一行的工作流程：每月月初进行抄报税、月中旬做工资表，发放工资；月末进行做当月的凭证。准备做报表报税。 平时有时间可以对一下账，将错误的账目调一调

您好：出纳工作流程：办理银行存款和备用金领取。负责支票、汇票、发票、收据管理。做银行账和现金账，并负责保管财务章。员工工资的发放。报销审核并支付报销款。 会计流程：填制凭证，出报表，报税，装订凭证和各类单据。