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会计数据处理功能的基本要求
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陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 潇洒的菠萝 发表的提问：
要求:请根据《企业会计准则第 18 号——所得税》的规定，作出 20*8 年 M 公司所得税会计处理的相关计算和会计分录。
应交所得税（3200-850×40%+40+60-240÷5-800-20）×25% 递延所得税资产（800-40）×25% 递延所得税负债（60-240÷5）×25%
136楼
2023-01-27 12:35:31
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王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ Shan 发表的提问：
一家基金管理公司发行2亿规模，募集期结束时候募集到金额1.8亿请问如何做会计处理呢
您好，全部发行出去了没有？如果全部发行出去的，借；银行存款，1.8亿元，应付债券-利息调整，0.2亿元，贷：应付债券-成本，2亿元。
137楼
2023-01-27 12:48:00
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.23w
引用 @ Ae…柠檬 发表的提问：
报个税的时候有没有导入历史数据的功能的？
你好，有的申报软件是有的 但是具体要看你当地税局使用的软件是否有这个功能了
138楼
2023-01-28 10:27:27
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Ae…柠檬：回复邹老师 广东的电子税务局有这个功能吗？
2023-01-28 10:56:16
邹老师：回复Ae…柠檬你好，有这个功能的，在申报的时候有导入数据按钮
2023-01-28 11:09:27
Ae…柠檬：回复邹老师 @邹老师:我是说导出历史数据哪里找呢？是申报查询报表里面找吗？
2023-01-28 11:32:00
邹老师：回复Ae…柠檬你好，申报查询，然后选择所需要查询的期间就是了
2023-01-28 11:56:55
Ae…柠檬：回复邹老师 @邹老师:查询出来就有导出数据的功能，是吗？
2023-01-28 12:17:23
邹老师：回复Ae…柠檬你好，是的，可以导出Excel格式的
2023-01-28 12:33:50
肖老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 0.18w
引用 @ 2333333 发表的提问：
律师行业的职业风险基金和职业发展基金在会计处理上应怎样处理？
职业风险基金 借 管理费用－职业风险基金 贷 职业风险基金 职业发展基金 ：借：利润分配－提取事业发展基金 贷：事业发展基金 （在资产负债表－所有者权益下列示） 借：利润分配－未分配利润 贷：利润分配－提取事业发展基金
139楼
2023-01-28 10:51:21
全部回复
蒋飞老师
职称：注册税务师,高级会计师考试（83分）,中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 2333333 发表的提问：
律师行业的职业风险基金和职业发展基金在会计处理上应怎样处理？
可以记入管理费用科目
140楼
2023-01-28 11:11:58
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Excel答疑老师
职称：可代工,定制教程,指导问题,+QQ:278189912
4.97
解题: 0.12w
引用 @ 卡卡 发表的提问：
多重合并计算数据区域汇总数据表，但是只能显示行、列、值，不能选择他的明细吗？；比如像这个单一的数据源就可以选择，请问该怎么处理才可以数据是后面这种显示？？我在列那边选择，但是想要选择多样的数据 （有的是想要数值，有的是想要合计）
多重合并计算和直接透视表是存在一些细节上的区别的!
141楼
2023-01-29 10:00:59
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卡卡：回复Excel答疑老师 那多重合并的能和直接透视表的结果一样吗，选择我想要的参数
2023-01-29 10:49:26
Excel答疑老师：回复卡卡你可以看一下多重合并计算的教程,里面有没有相关的讲解 如果是用office2016及以上版本的可以使用 power query 把表的数据汇总到一起再透视,更为方便
2023-01-29 11:15:28
朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.32w
引用 @ zhw伟 发表的提问：
本年信用减值损失是负数，在申报企业所得税是能否根据会计利润总额-信用减值损失=金额作为企业所得税的计算基数
资产减值准备是资产类，资产减值损失是损益类“资产减值损失”是新会计准则下新增加的科目，在企业计提“坏账准备、存货跌价准备、持有至到期投资减值准备”时。 在新会计准则下，计提的坏账准备、存货跌价准备都借记“资产减值损失”，贷记“坏账准备、存货跌价准备”等，可以把它当成“管理费用”来理解（但并不是管理费用），“资产减值损失”科目余额在月末要转入“本年利润”科目。
142楼
2023-01-29 10:28:58
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bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.16w
引用 @ 盈盈 发表的提问：
申报表和税控数据不一致时能不能申报成功
您好 请问是小数点尾差么
143楼
2023-01-29 10:49:43
全部回复
盈盈：回复bamboo老师 不是
2023-01-29 11:15:09
盈盈：回复bamboo老师 是估计是当时数字都相同手误多写了个数，不知道为啥申报成功了
2023-01-29 11:33:41
bamboo老师：回复盈盈那能够清卡成功么
2023-01-29 11:47:16
盈盈：回复bamboo老师 以前的，当时成功了
2023-01-29 12:07:21
bamboo老师：回复盈盈那影响到增值税税额么?
2023-01-29 12:18:24
盈盈：回复bamboo老师 也清卡成功了，现在都能正常开票
2023-01-29 12:34:48
bamboo老师：回复盈盈请问您什么数字填写错误？销项税额？
2023-01-29 12:55:36
盈盈：回复bamboo老师 是的，销项税额
2023-01-29 13:21:46
bamboo老师：回复盈盈那应该更正申报的
2023-01-29 13:38:23
曹小阳老师
职称：初级会计师
4.96
解题: 0.09w
引用 @ 虚心的草莓 发表的提问：
形成权责发生制和收付实现制不同的记账基础,进而出现应收、应付、预收、预付、折旧、摊销等会计处理方法所依据的会计基本假设是什么？
会计基本假设是会计分期。由于会计分期，才产生了本期与非本期的差别，从而形成了权责发生制和收付实现制不同的记账基础，进而出现了应收、应付、预收、预付、折旧、摊销等会计处理方法。
144楼
2023-01-29 11:09:00
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李爱文老师
职称：会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ Kalen Wu 发表的提问：
票据有融资功能，如何理解
票据本身就是因为企业无钱支付，办理票据，先支付，几个月后再还款
145楼
2023-01-30 09:51:44
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罗老师
职称：中级会计师,税务师
4.96
解题: 1.7w
引用 @ 朵朵 发表的提问：
老师，上月已经计提税金但是票据没有去银行拿，这个月拿到会计摘要怎么写
上月支付xx税金
146楼
2023-01-30 10:06:44
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meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 愛不随人愿＆只留有心人 发表的提问：
企业购买社保的基数和实际发放的工资不同，能在基本户发放实际工资吗？比如，按最低基数和个别高于最低基数的按照劳动合同的基本工资，但是实际发放工资要高一些，基本户按实际的数划款，这样能行吗？税务部门会查吗？
你好 可以在基本户发放 但是你社保的基数应该按工资来 税局觉得异常 会查的 这个需要是个税和社保 工资保持一致
147楼
2023-01-30 10:30:19
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愛不随人愿＆只留有心人：回复meizi老师 因为我们这边的社保最低基数和18年的不一样。现在社保局说我们按照3月份的平均工资来定社保基数，高于最低基数按照实际发放工资定为基数。现在我求三个月的平均数10月份到12月份的（因为我们公司10月份才开始交社保的）有些高于基本工资和最低基数了。但是因为这个工资是浮动的，可能后也没有现在平均数这么高，社保局的人说他们是根据我们给他们的工资册来定我们设备基数的，如果想要以最低基数为标准来交，我们可以改一下工资册。但是我不知道这样和我们实际发放的工资册不一样，会不会有什么影响。会不会被查。老师我应该按照实际的吗，还是可以零造工资册呢
2023-01-30 10:50:02
meizi老师：回复愛不随人愿＆只留有心人你好 按你实际工资来做 社保局是会按当地要求一个最低缴费基数 超过了最低缴费基数的需要按你实际工资来缴纳社保的 你自己的员工做0工资 这个也不合理了 你有时间可以去看看齐红老师个税和社保的税务筹划课程 希望对你有帮助
2023-01-30 11:05:08
大老师
职称：初级会计师,中级会计师
4.99
解题: 0.12w
引用 @ 小董必过 发表的提问：
会计账务处理程序和成本与会计基础听不懂怎么办呢
你好，同学， 这个还是需要去多看书，然后看老师讲课的视频课程 多看，多听，慢慢就会好一些，学习就是个循序渐进的过程，学着学着可能就会好一些的 有些时候有些知识点只听只看一遍是不可能掌握消化的
148楼
2023-01-30 10:53:20
全部回复
bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.16w
引用 @ 搞怪的溪流 发表的提问：
你好，本月申报社保基数申报成功，但是申报的时候，员工基本工资报高了，导致基数变高，还可以调低嘛
您好 如果工资有变动 可以调整的
149楼
2023-01-30 11:08:58
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搞怪的溪流：回复bamboo老师 我们单位按最低基数缴纳，但是我在申报基数的时候，报高了，应该怎么补救
2023-01-30 11:37:04
bamboo老师：回复搞怪的溪流那只好下个月申报的时候调整
2023-01-30 12:02:40
搞怪的溪流：回复bamboo老师 我这个月已经申报成功了，我想撤回重新申报
2023-01-30 12:25:21
bamboo老师：回复搞怪的溪流您是申报社保成功 还是在电子税务局里面缴费成功？
2023-01-30 12:36:00
搞怪的溪流：回复bamboo老师 申报成功，但是还没有缴费
2023-01-30 13:05:08
bamboo老师：回复搞怪的溪流那您看下您申报系统里面是否可以更正或者撤回 可以的话 那就好了
2023-01-30 13:33:35
meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 心灵美的手套 发表的提问：
大数据与会计适合数学基础不大好的女生学吗？
你好 这个是 可以学习的。
150楼
2023-01-31 10:33:01
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