✨+_+：回复紫藤老师 分开核算，我是要建2套账吗？

紫藤老师：回复 ✨+_+做一套张，就是在享受优惠的时候硬件不能享受软件企业的优惠政策

✨+_+：回复紫藤老师 哦，懂了，但是我建帐硬件按工业企业来吗？软件按无形资产来算吗？他们软件研发是用来服务于硬件的，不用来单独销售

紫藤老师：回复 ✨+_+嗯嗯，按照工业企业来的，加油哈！

✨+_+：回复紫藤老师 软件部分按无形资产吗？他软件是服务于硬件的，不是用来销售的，比如和我们用的财务软件不一样，研发出来直接销售，我们这种也按无形资产来核算哇！

紫藤老师：回复 ✨+_+研发的就是无形资产来核算，这样可以享受优惠政策的

小鱼儿：回复QQ老师 一开始增加固定资产的时候，他要填那些固定资产的详细资料，然后他折旧额出现的就跟我们自己公式算的不一样，然后我就把那个折旧额，那里填了0，或者没有填，上个月我就没有管他，然后上个月的财务报表报上去了，那里是不可能改的，然后这个月是机体折旧的时候，它就自动计算出来了，差了好远，我现在不知道怎么弄。那张卡片在哪里改，怎么改，卡片的话本月增加的那里可以改，但是上个季度都改不了，他跳出来那里没有可以改的选项。 主要问题是系统自动算出的折旧费跟我们公式的对不到，又不能手动改

QQ老师：回复小鱼儿你好，你们使用的不是固定资产模块吗？启用的时候没有录入固定资产卡片儿。

小鱼儿：回复QQ老师 你的意思是在启用账套之前就要先起就要启用那个固定资产卡片了吗？我好像没有弄这一个，没有去注意它，就一直点下一步，下一步那样子就只用账号啦。

小鱼儿：回复QQ老师 我没有启用，现在要怎么弄呢？

QQ老师：回复小鱼儿你没有启用固定资产卡片的话，你的折旧是怎么自动计算出来的？

小鱼儿：回复QQ老师 我不清楚啊，现在就是自动计算出来了，请问我应该怎么操作呢？

QQ老师：回复小鱼儿你的凭证自动计算是在哪个界面发一下截图。

小鱼儿：回复QQ老师 残值率5％，净残值为4400 x 5％=220。年折旧为4400-220=4180 4180/5=836。月折旧为836/12=69.67 这是我上个月的空调费4400，月折旧额应该是69.67。 图三的改不了了

小鱼儿：回复QQ老师 还有图四，麻烦老师了

QQ老师：回复小鱼儿你好！你们这不是使用了固定资产模块！第一张图就是，第一张截图左边功能区截图过来

小鱼儿：回复QQ老师 老师，是这个吗

小鱼儿：回复QQ老师 增加三个固定资产都是在固定资产模块那里增加的

小鱼儿：回复QQ老师 如果点变动，也改不了上个月的，只能改这个月新增的

小鱼儿：回复QQ老师 老师，请问怎么样呢？麻烦回复一下咯

小鱼儿：回复QQ老师 我可不可以做冲红，把这笔冲掉，重新做一张对的？

小鱼儿：回复QQ老师 系统自动计算的是一年的折旧额，我们是按月计提的，数据就差在这里

QQ老师：回复小鱼儿你好！增加的界面截图看看，可以按总账做红字分录冲回但是月末结账两个模块金额不一致有的软件不让结账

小鱼儿：回复QQ老师 右下角的记账凭证就是自动生成的

QQ老师：回复小鱼儿这里是固定资产卡片儿，你是不是这里的数据填错了？

小鱼儿：回复QQ老师 没有，现在我输入了数据他就是按年折扣，我正确的应该是按月的，这个怎么调整？

QQ老师：回复小鱼儿你好！把第一张截图的内容截图我看一下。要你们填写数据的

京京：回复文老师 你别废话好吗

京京：回复文老师 最烦你回答问题

文老师：回复京京不好意思给您添麻烦了，您不看税务局具体备案的，就自己选择吗，最好是根据备案的来。 正常情况下比较常用的是月末一次加权平均法

京京：回复文老师 备案不也是要远吗

京京：回复文老师 备案不也是要选吗

京京：回复文老师 备案不也是要选吗

京京：回复文老师 你是在回答问题吗？

文老师：回复京京以前做了备案吗，没有备案的话，那您就选择一般常用的月末加权平均法

文老师：回复京京

梦宿星空：回复邹老师 手工帐，没有电脑账呀！ 还有，我们是社会团体…没有存货，固定资产等，老师能告诉我，选什么最简单吗？还有坏账损失核算方法，所得税计算方法…小规模，最简单的方法是啥？？选哪个合计

邹老师：回复梦宿星空你好，那你软件可以写无 坏账损失可以是备抵法，所得税可以是资产负债表债务法

梦宿星空：回复邹老师 固定资产折旧方法 存货成本计价方法呢？？ 坏账准备核算方法，能不能写备抵法？

邹老师：回复梦宿星空你好，这个都是企业选择的 比如直线法，先进先出法，备抵法

梦宿星空：回复邹老师 我知道，我在填企业信息表…

邹老师：回复梦宿星空祝你学习愉快，工作顺利!

京京：回复bamboo老师 随时结转成本有什么好处吗？

bamboo老师：回复京京有的单位要随时知道单位的成本 这样就比较方便

京京：回复bamboo老师 如果有委外是否要用移动加权平均？

bamboo老师：回复京京委外的话 每笔都写分录 应该用移动加权平均

京京：回复bamboo老师 月末盘盈盘亏单价用移动加权平均好确定吗？

bamboo老师：回复京京月末盘盈盘亏单价用移动加权平均好确定的 

京京：回复bamboo老师 具体是怎么确定啊？

bamboo老师：回复京京按照月末移动加权平均后的单价啊

京京：回复bamboo老师 恢复记帐的时候用什么方法好呢？

bamboo老师：回复京京恢复记帐的时候 每个软件的方法不一样啊

京京：回复bamboo老师 我是问如果恢复记账，是用移动加权平均法好还是月末一次平均好呢？

bamboo老师：回复京京恢复记账 跟您存货用什么计价方法没关系的 您说的恢复记账是什么意思？不是凭证审核记账后 恢复记账？

京京：回复邹老师 有什么标准吗？

邹老师：回复京京你好，没有什么标准，是单位自行选择，没有规定什么情况必须用哪一种的 

蒋飞老师：回复京京从实践的角度，可以这么理解一下： 1.移动加权平均，计算精确，但月末盘盈盘亏单价不好确定。 2.月末一次平均，每种存货采用平均单价，月末盘盈盘亏时容易确定存货单价 …所以个人建议选择，月末一次平均，方便取数。

蒋飞老师：回复京京

京京：回复刘利老师 为什么呢？

刘利老师：回复京京这个简单好操作的哦

刘利老师：回复京京

年轻的枕头：回复陈诗晗老师 代入数字，假如软件收费10000元。怎么做账。销售软件时，要开具发票么？这业务实际是销售软件还是兑换时销售商品?

陈诗晗老师：回复年轻的枕头你收10000元，你送人家多少券

年轻的枕头：回复陈诗晗老师 10000的券。商城是正常淘宝一样的平台，上面的商品可如淘宝一样正常购买交易。

陈诗晗老师：回复年轻的枕头10000元的收入，10000元的券，这个券相当于正常价格使用？

年轻的枕头：回复陈诗晗老师 是的

陈诗晗老师：回复年轻的枕头借：银行存款 10000 贷：营业收入和税 5000 预计负债 5000 你开票时还是按照10000开票，在增值税是是现在按10000交增值税。 预计负债只是会计和所得税上的处理。 兑换时 借：预装负债 贷：营业收入等

年轻的枕头：回复陈诗晗老师 预计负债为什么是5000元？这是什么原理？

陈诗晗老师：回复年轻的枕头你用的收10000的钱，其中价值20000 也就是50%比例