同学你好 借 应付账款 贷 应收票据。

您好，具体是什么软件啊？关闭固定资产模块，需要找软件供应商服务人员处理的。

你好，往来款主要是指客户和供应商关系，即是购买产品和销售产品。工作内容：1.认真核对并确认客户每一笔回款，做好客户回款的审核确认工作，编制收款会计凭证并登记应收帐款明细帐 2.做好应收帐款日常核对工作，及时将对帐资料归集存档，必要时与销售员一道外出对帐。 3.每月提供上月客户回款计划执行情况及本月回款计划统计表，每月向部门主管领导报送一份应收帐款分析明细表。 4.对应收帐款金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪，包括及时与客户对帐，查明原因并向部门主管领导汇报。 5.负责应付及预付款项的核算、结算工作 6.定期进行应付及预付款项的对账 7.分析应付款项的账龄及偿还情况

你好，可以计入其他应付款科目核算。

看你自己选择，一般用通用记账凭证，不区分收付转

你这个要和答案的一样，实操里系统默认的是后台答案一样的，你实际工作中可以根据你的设计，这个毕竟是练习，系统分别不出来。

会计对账是指会计在核算的过程中，确保账簿以及记录正确可靠，而开展的相关数据检查以及核对工作。 电算化也是一样的

预收账款计入应收账款的贷方

一般是不能反初始化的，如果你反初始话了，也就是说这个账套全部重新建立

比如在应收款管理里面，先做收款单-审核，然后在凭证处理里面生成凭证。 做应付款在应付款管理里面，方法也是一样