郭老师：回复微笑一般是出纳的工作的

微笑：回复郭老师 那要老板想知道给对方打款的手续费是不也应该出纳算

郭老师：回复微笑是的 出纳需要体工大队

°C：回复小云老师 意思说是可以计入主营业务成本或其他业务成本。

小云老师：回复°C你好，对的。

°C：回复小云老师 老师还想问一下，上财务系统的时候，顾问在系统设置了（借：原材料--金属类，贷：营业外支出-材料损失），是否正确了？

小云老师：回复°C这个分录不正确，不应该影响营业外

°C：回复小云老师 OK,谢 谢！

小云老师：回复°C不客气，满意请五星好评，谢谢

木木：回复宋生老师 那如果以后时间久了供货商又拿复印件来结账怎么处理啊 就怕时间久了双方都不记得出现这种情况

宋生老师：回复木木您好！这种一般是要求对方几月的货款必须几月之前结算。

紫气东来：回复宋生老师 所有的期初数据都可以调整吗？

宋生老师：回复紫气东来你好！大部分都是一样的啊。只有个别会不同

刘老师：回复爱笑的流沙甲公司 借：固定资产 291.5 应交税费-应缴增值税（进项税额）51 贷：主营业务收入 250 银行存款 50 应交税费-应缴增值税（销项税额）42.5 借：主营业务成本 170 存货跌价准备 30 贷：库存商品 200 乙公司 借：固定资产清理400 累计折旧 100 贷：固定资产 500 借：固定资产 258.5 银行存款 50 应交税费-应缴增值税（进项税额）42.5 贷：固定资产清理 300 应交税费-应缴增值税（销项税额）51 借：营业外支出 100 贷：固定资产清理 100

@：回复袁老师 为什么流贷的款，做财务报表时要放在货币资金处，这有逻辑关系吗？

袁老师：回复@只有在货币资金都可以放的啊

米加油：回复maize老师 那不做进去是不是自己公司要填入库单记账，等发票到了先冲减再记账是吗

maize老师：回复米加油你这个不跨年可以这样，但是跨年话，需要先根据这个送货单先做账，后面取得发票没有差额贴后面就可以

逢考必过：回复暖暖老师 不是只有业务收支才能选择以人民币或外币为记账本位币吗

暖暖老师：回复逢考必过记账包括业务收支这里

逢考必过：回复暖暖老师 A只说英镑作为记账本位币，没说是在会计核算，业务收支还是财务报表，这要怎么判断

暖暖老师：回复逢考必过作为记账本位币人民币和外币都可以的

逢考必过：回复暖暖老师 如果没有具体说是在哪个环节的话，人民币和外币都可以作为记账本位币吗

暖暖老师：回复逢考必过在编制财务报表时一定用人民币，其余没具体要求

逢考必过：回复暖暖老师 人民币和外币是不是只能二选一

暖暖老师：回复逢考必过可以同时做记账本位币