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会计核算账套体系的建立过程
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朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.27w
引用 @ 个性的哑铃 发表的提问：
总公司下设非独立核算分公司，在同一个市区，账套怎么建立，分公司收入怎么归纳？
分公司建账套直接就只做分公司的业务，然后月底把账交给总公司，总公司汇总就行
211楼
2023-02-22 10:21:44
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朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.27w
引用 @ ^爱瞌睡^ 发表的提问：
用会计学堂的用友软件，用账套主管进入管理系统后，年度帐下的建立是灰色的，请问怎么解决？急！
你好，我们这个是赠送的，如果不能建账套就是不能用的，建议用快账
212楼
2023-02-22 10:32:59
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meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 鑫 发表的提问：
问一下用友软件T3没有建立账套新年度建账的课程吗，第一节没有课程
https://www.acc5.com/course/course_11248.html这个课程里面有涉及年结的；但是专门建账的没有
213楼
2023-02-23 09:09:22
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鑫：回复meizi老师 年结根本就没有讲，下面写的无。我去那能找到全的课程？
2023-02-23 10:00:17
meizi老师：回复鑫 你好  https://www.acc5.com/search.php?word=T3这个就是 目前学堂关于的T3课程    
2023-02-23 10:22:55
言岩老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 0.27w
引用 @ zhen 发表的提问：
18年账套结转建立19年新账套怎么建立
你好，是用友软件么
214楼
2023-02-23 09:37:04
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.07w
引用 @ ting 发表的提问：
准备去家刚成立的小规模建筑设计公司，谁能解答下一整套的具体流程 没什么经验
报税，粘贴单据，做账，检查，出具报表等
215楼
2023-02-23 10:05:57
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陈艺老师
职称：注册会计师,审计师
4.96
解题: 0.2w
引用 @ 平淡的蜗牛 发表的提问：
罗老师你好，建筑工程项目团体意外险应在哪个会计科目核算？
您好，管理费用就行。。
216楼
2023-02-23 10:32:59
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李爱文老师
职称：会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ 李 发表的提问：
设分公司，不单独核算要不要单独建账套？
老师能认真看问题吗
217楼
2023-02-24 09:20:08
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李爱文老师：回复李设分公司，不单独核算，不用单独建账套
2023-02-24 09:50:12
马老师
职称：初级会计师,税务师,中级会计师
4.99
解题: 1.88w
引用 @ 风调雨顺 发表的提问：
如何能快速学会建立账套？
是软件操作还是财务建账技术？
218楼
2023-02-24 09:46:39
全部回复
风调雨顺：回复马老师 财务建账
2023-02-24 09:57:34
风调雨顺：回复马老师 用友
2023-02-24 10:24:23
马老师：回复风调雨顺那你学习用友的软件教学 里面应该有。
2023-02-24 10:39:34
风调雨顺：回复马老师 好的，我试下
2023-02-24 11:07:03
马老师：回复风调雨顺嗯嗯 ，麻烦给老师五星好评 谢谢
2023-02-24 11:32:01
meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ Mr.陈 发表的提问：
老师，公司刚成立建立账套，会计科目，基础数据可以不用设置吗？直接启用账套，这样的话以后做账会不会出现什么问题？
你好 需要设置的 比如你的往来科目 还是要核算到客户或者供应商的 到时便于你核算。 这个设置你最好是让你们软件售后给你设置好 。 避免后期有问题
219楼
2023-02-24 10:09:47
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Mr.陈：回复meizi老师 这些启用账套后就不可以设置了吗 ，公司刚建立也没有供应商和客户
2023-02-24 10:33:24
meizi老师：回复Mr.陈你好 后期是可以设置的 。 因为各个软件使用不一样 。 所以我是建议你先问问软件售后协助你建账 一下。
2023-02-24 11:01:25
Mr.陈：回复meizi老师 好的，分公司如果不设立独立核算，那是不是不需要建立账套了？
2023-02-24 11:26:36
meizi老师：回复Mr.陈你好 是的 总公司一起报税做账的
2023-02-24 11:53:48
王晶老师
职称：注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.99
解题: 4.56w
引用 @ 疯狂的缘分 发表的提问：
建筑业有很多项目，该建多套账核算还是在一套账用项目核算分开呢？谢谢
你好，是要用一套帐的呢
220楼
2023-02-24 10:29:59
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maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 阳光女孩 发表的提问：
建立一个新的账套，需要一个公司的具体什么资料
你这个是新企业还是之前老企业？
221楼
2023-02-26 19:51:45
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阳光女孩：回复maize老师 2018年成立的，建筑工程公司，是小规模纳税人，
2023-02-26 20:13:03
maize老师：回复阳光女孩那根据之前科目余额表建账就可以
2023-02-26 20:42:40
阳光女孩：回复maize老师 之前没有建账的，没有期初余额那些
2023-02-26 20:55:20
阳光女孩：回复maize老师 只给了银行流水账，和一些公司的基本情况
2023-02-26 21:10:30
maize老师：回复阳光女孩那之前都是0申报么，？没有别的往来啥科目么，那就按流水做账吧，涉及以前损益那使用以前年度损益调整
2023-02-26 21:26:41
阳光女孩：回复maize老师 之前是，后面不是
2023-02-26 21:39:13
maize老师：回复阳光女孩财务报表有数据？还是没有数据，
2023-02-26 21:56:05
阳光女孩：回复maize老师 没有数据！我看到是9月份就有报城市建设税和增值税
2023-02-26 22:17:03
maize老师：回复阳光女孩那就把之前交税做账做现在就可以，你建账开始期初是0 那流水做，涉及2018年费用做以前年度损益调整，你2019年正常做就可以
2023-02-26 22:45:43
阳光女孩：回复maize老师 谢谢
2023-02-26 23:14:38
maize老师：回复阳光女孩你赶紧去做账吧，把之前单据有的都可以补上
2023-02-26 23:44:02
阳光女孩：回复maize老师 那18年的流水账可以做到19年的账套上吗？
2023-02-27 00:02:15
maize老师：回复阳光女孩可以，做吧，原则是权责发生制，但是你之前没有做啊，你现在保证账需要和申报保持一致啊，你要是不做，那不是不真实啊
2023-02-27 00:16:02
阳光女孩：回复maize老师 好的，谢谢
2023-02-27 00:30:17
maize老师：回复阳光女孩满意请给五星好评，谢谢
2023-02-27 00:42:02
紫藤老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ hyqq007 发表的提问：
能不能帮系统的讲一下关于分公司独立与非独立的会计核算呢
你好，非独立核算的分公司所发生的所有收支、经济业务都要向总公司报帐，是报帐制单位，由总公司做就可以了。分公司独立核算，在会计上处理上与一般企业没有多少区别。
222楼
2023-02-26 20:05:27
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.07w
引用 @  无处安放的青春 发表的提问：
去年成立的公司建筑行业启用的账套却是工业企业的，要不要改过来，不改有什么关系
你好，需要改过来，不改会导致你科目错误的
223楼
2023-02-26 20:11:00
全部回复
 无处安放的青春：回复邹老师 我前面是不是也是向你提问，我按的太快了，评价之后就不能在向你问问题了
2023-02-26 20:25:00
邹老师：回复 无处安放的青春你好，是的，评价之后就不可以再追问的
2023-02-26 20:53:12
 无处安放的青春：回复邹老师 所以还是那个问题，明细里面有应付工资，没有应付职工薪酬
2023-02-26 21:19:28
邹老师：回复 无处安放的青春你好，你把应付工资改成应付职工薪酬科目就是了
2023-02-26 21:39:48
 无处安放的青春：回复邹老师 老师你是从事建筑行业吗？
2023-02-26 21:53:26
邹老师：回复 无处安放的青春你好，不是，但是对建筑行业有一定的了解
2023-02-26 22:16:53
 无处安放的青春：回复邹老师 哦，我现在的公司是去年成立的公司，之前我是在广告公司，没接触过建筑行业。如果我现在把去年的账重新建，可是之前的都已经纳税申报，2017也汇算清缴，会有什么影响吗？
2023-02-26 22:39:44
邹老师：回复 无处安放的青春你好，可是之前的都已经纳税申报，2017也汇算清缴，是都正常完成了的意思吗
2023-02-26 23:06:11
 无处安放的青春：回复邹老师 对啊
2023-02-26 23:20:09
 无处安放的青春：回复邹老师 公司是季报
2023-02-26 23:34:23
 无处安放的青春：回复邹老师 就是说之前的都是用的工业企业的账套
2023-02-26 23:53:17
邹老师：回复 无处安放的青春你好，你需要把帐套按建筑行业建账才是的
2023-02-27 00:23:11
 无处安放的青春：回复邹老师 那以前的怎么办
2023-02-27 00:48:22
邹老师：回复 无处安放的青春你好，重新建账，之前科目错误的需要撤销，然后按调整之后的报表数据报送
2023-02-27 01:05:39
 无处安放的青春：回复邹老师 啊！
2023-02-27 01:18:54
 无处安放的青春：回复邹老师 去税务局撤销啊
2023-02-27 01:40:03
邹老师：回复 无处安放的青春你好，是的，之前的科目都是错误的，需要去撤销错误格式的报表的
2023-02-27 01:56:14
 无处安放的青春：回复邹老师 可是都汇算清缴了，很麻烦啊，2017没有业务，就是几万块钱的费用
2023-02-27 02:18:21
 无处安放的青春：回复邹老师 可不可以2018开始
2023-02-27 02:28:42
邹老师：回复 无处安放的青春你好，如果你觉得麻烦，可以从现在开始重新建账，按建筑行业的处理
2023-02-27 02:51:33
 无处安放的青春：回复邹老师 我是想从2季度开始，1季度申报了，可以吗？
2023-02-27 03:09:33
邹老师：回复 无处安放的青春你好，你可以这样从现在开始按建筑行业的处理
2023-02-27 03:28:57
 无处安放的青春：回复邹老师 嗯，我现在重新启用一个建筑行业的账套，是季报的，就从6月开始做账是吗？
2023-02-27 03:56:21
邹老师：回复 无处安放的青春你好，是的，从6月份开始按建筑行业的处理
2023-02-27 04:24:31
 无处安放的青春：回复邹老师 那怎么把1季度的数据过到新的账套里
2023-02-27 04:51:23
邹老师：回复 无处安放的青春你好，在建账的时候需要通过本年累计发生额录入
2023-02-27 05:10:50
 无处安放的青春：回复邹老师 我启用会计期间是不是从6月份开始，然后再录入发生额，对吗？
2023-02-27 05:25:28
邹老师：回复 无处安放的青春你好，是的，启用是6月份，然后录入期初数，本年累计借方发生，贷方累计发生，然后启用帐套
2023-02-27 05:36:05
 无处安放的青春：回复邹老师 那是不是就没有明细的数据？比如管理费多少，工资多少？
2023-02-27 06:04:20
邹老师：回复 无处安放的青春你好，是的，有累计发生总额，没有明细分别发生多少的
2023-02-27 06:20:54
 无处安放的青春：回复邹老师 啊，那有什么影响？
2023-02-27 06:50:46
 无处安放的青春：回复邹老师 录入数据的时候不能明细的数据也录上去？
2023-02-27 07:02:27
邹老师：回复 无处安放的青春你好，无法录入明细数据，只能录入总额的
2023-02-27 07:17:13
 无处安放的青春：回复邹老师 没有明细对以后统计数据有影响？
2023-02-27 07:43:21
邹老师：回复 无处安放的青春你好，统计只会统计发生额，而不注重每个月分别发生多少的，是没有影响的
2023-02-27 08:05:23
 无处安放的青春：回复邹老师 就是说我从6月才启用建筑行业的账套是没关系的对吗？
2023-02-27 08:23:48
邹老师：回复 无处安放的青春你好，是的，可以这样处理
2023-02-27 08:43:22
 无处安放的青春：回复邹老师 老师，有什么办法可以下次再找你回答问题
2023-02-27 08:58:15
 无处安放的青春：回复邹老师 我觉得这里也有不靠谱的老师
2023-02-27 09:13:06
邹老师：回复 无处安放的青春你好，目前取消了定向提问，没有办法直接提问
2023-02-27 09:36:38
 无处安放的青春：回复邹老师 哦
2023-02-27 09:55:45
邹老师：回复 无处安放的青春祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2023-02-27 10:19:30
 无处安放的青春：回复邹老师 哦，我启用账套是企业类型是商业还是工业，商业吗？
2023-02-27 10:42:56
邹老师：回复 无处安放的青春你好，需要选择建筑行业
2023-02-27 10:57:13
 无处安放的青春：回复邹老师 你看，企业类型这里只有工业和商业，下面行业性质我选的施工企业
2023-02-27 11:08:15
邹老师：回复 无处安放的青春你好，那就只能是这样选择了
2023-02-27 11:34:56
 无处安放的青春：回复邹老师 餐饮发票不想列入业务招待费，因为到时候还要调增，有其他办法解决吗
2023-02-27 12:00:22
邹老师：回复 无处安放的青春你好，不能因为调整就计入其他科目的
2023-02-27 12:17:35
 无处安放的青春：回复邹老师 员工报销汽车加油的钱入哪个科目？
2023-02-27 12:36:23
邹老师：回复 无处安放的青春你好，你可以计入管理费用等科目的车辆使用费核算
2023-02-27 13:02:11
meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 紫色抹茶 发表的提问：
哪位老师在事务所从事审计工作的，我司新设了一个分公司，核算制度是选择非独立核算，但是本身为了区分费用问题，自行建账单独设立了一个分公司账套，请问这个对审计工作或者收费会不会有什么影响？
你好 ；   到时你们就得 汇总在总部去报税的；  你最好是选择独立核算好一些的  
224楼
2023-02-26 20:17:59
全部回复
紫色抹茶：回复meizi老师 不管独立和非独立都是企业内部做账自主选择不是吗？分公司季报都是和总部分开，等到年度汇算清缴再汇总申报，是这样的吧
2023-02-26 20:35:27
meizi老师：回复紫色抹茶 你好1. 是的 2.    季报的时候就会 一起来报的  企业所得税的； 到时分摊比例来报的  
2023-02-26 20:46:06
玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 干净的爆米花 发表的提问：
用友建立账套学则2013小企业会计准则还是2017新会计准则
你好 你选择哪个准则 就按哪个准则 来做账
225楼
2023-02-27 09:35:06
全部回复
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