勇敢的心：回复龙枫老师 你好 老师是对公账户转到管理人员私人账户，管理人员从私人账户向员工发工资，这样做合规吗，已经发生了会计要怎么走账

龙枫老师：回复勇敢的心还是看我刚才说的，管理员账户是否是企业的账户呢啊，老师刚才给你分了两种情况的

勇敢的心：回复龙枫老师 老师 是管理人员自己私人账户 ， 是不是按第二种情况做分录，用不用走其他应收款的

龙枫老师：回复勇敢的心因为是不需要归还的，建议不用走的

李老师2：回复jossonli财务的职责在于监督
仓管的职责在于管理
财务对出库单  领料单 入库单  等单据，仓管在软件系统中录入打印后，送财务进行审核，财务根据单据生成相应的凭证，涉及到采购的单据需要采购生产发票                                                
以上涉及到仓管的单据都由仓管填写，采购物品由采购进行划价，销售产品依据公司销售价格财务                                                                                                          划价。账簿方面仓库登记数量式仓库账，财务登记库存商品，材料账，区别就是财务登记的有单价金额，仓管的不需要
协调的前提有领导大力支持财务来做
盘点：事前计划由财务做，召开盘点会议，盘点计划
          安排盘点人员：财务人员  仓管  生产人员
         时间、月末或次月一日
         盘点要求、不允许少盘漏盘，人为造成盘点差异
          责任人、盘点带队人
           处罚措施盘点一次通过 不允许次日复盘，出现此类情况责任人处罚100元
等
         一般盘点都是永续盘点制，也就是根据账面数量盘点实物，做到账实相符

协调嘛  还是一句话  大领导支持  

--------------------------------------------------哎呀 纯手打 望采纳 如有问题 请回复
      
     

春风化雨：回复张艳老师 老师 是不是福利费等也要分配一部分到成本

张艳老师：回复春风化雨是的，比如生产工人发生的福利费是直接计入生产成本的。

淡淡的台灯：回复小锁老师 老师能把会计分录具体列出来吗

小锁老师：回复淡淡的台灯比如你交的时候比如交了一年的管理费   分录是  借 长期待摊费用 贷 银行存款   然后每期摊销时  借 管理费用  贷长期待摊费用

淡淡的台灯：回复小锁老师 我还没交管理费呢，明年才交，今年还需要计提吗

小锁老师：回复淡淡的台灯你明年交的费用有今年的部分吗？

淡淡的台灯：回复小锁老师 有，我们是今年签的合同，每12个月交一次，第一次就是合同签订后的12个月

小锁老师：回复淡淡的台灯那需要先计入长期待摊费用  借 长期待摊  贷 应付账款、

悠然老师01：回复p5n2uw借:应付职工薪酬205000 贷:应交税费10000 其他应付款16000 银行存款

悠然老师01：回复p5n2uw困难补助 借:生产成本5000 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:库存现金5000

p5n2uw：回复悠然老师01 老师 请问第一问中的制造费用是从哪里看出来的

悠然老师01：回复p5n2uw基本生产和辅助生产的管理人员