284010717：回复邹老师 为什么有的老师回答又是可以的呢？因我公司是设计销售生产一体的，很多东西没有办法分摊到每个产品当中去，而且做的产品不是单一的，每个客户每个产品都不一样呢

284010717：回复邹老师 这个老师回答是可以的哦

邹老师：回复284010717你好，购进都没有没有生产成货物销售是不能直接计入主营业务成本 购进的原材料，经过生产成产品再销售，产品销售的成本才是结转到主营业务成本的

小丽坤：回复徐悦 我还是不明白，如果用未开票调那我的未开票收入又对不上？

徐悦：回复小丽坤不会对不上的，比如说本月开了300万，实际收入400，那未开票收入就是100

小丽坤：回复徐悦 我的预收账款就会对不上，我的对应科目是冲预收账款

徐悦：回复小丽坤也就是说账上也没有确认收入？

小丽坤：回复徐悦 是的，会计账务上只确认了一个月的，系统开票确认3个月的

徐悦：回复小丽坤开票了不确认收入得情况吗

小丽坤：回复徐悦 预收租金，收到款要开票，但租金不是当月收入

徐悦：回复小丽坤已经开具发票的，要在开票的当月确认收入。

徐悦：回复小丽坤如果没有开票可以分期确认收入

简29：回复小小霞老师 因为单位以前没有资产累计折旧，那个系统是后来的，也因为那个系统使用不当，好多固定资产漏记，后面补录的，所以现在那个资产系统跟账面原值不一样了

小小霞老师：回复简29那你可以统一做一张凭证，进行调整 你参考一下的呢。 固定资产原值减少时 已使用并折旧的固定资产,原值减少,不需调整之前累计折旧,当月减少原值后,下月按减少后的新价值来提折旧. 按暂估入账的,那么分录: 借:应付帐款-暂估款(**公司) 贷:固定资产 若详细一点,也可在借贷同时经过在建工程过一下. 借:应付帐款-暂估(**公司) 贷:在建工程 借:在建工程 贷:固定资产 固定资产账面原值不会减少,如果是发生固定资产减值,应对减值的固定资产计提减值准备,而不是直接减少固定资产入账原始价值. 会计分录: 借:资产减值损失----计提的固定资产减值准备 贷:固定资产减值准备 固定资产发生损坏、技术陈旧或者其他经济原因,导致其可收回金额低于其账面价值,这种情况称之为固定资产减值.如果固定资产的可收回金额低于其账面价值,应当按可收回金额低于其账面价值的差额计提减值准备,并计入当期损益.

简29：回复小小霞老师 我们的情况不属于固定资产减值，只是因为想依据资产折旧系统记固定资产，因固定资产原值不同，现在必须调整账面固定资产原值

小小霞老师：回复简29那你就做一张分录，在摘要注明清楚原因，进行固定资产原值调整

嗯哼：回复玲老师 那该怎么办，我现在要领发票了

玲老师：回复嗯哼你好 联系你主管税务局

灼00华：回复maize老师 入职是去年12月份

灼00华：回复maize老师 没有填写离职时间

灼00华：回复maize老师 除了这个 还有什么原因会造成

maize老师：回复灼00华还有是雇员吗，减除费用你选择是吗，都有那你左侧或者是右侧问在线客服，看学员反馈只有这些情况，会没有