随风而逝：回复小惑老师 就是在年报的基础上，做纳税调增调减，得出汇算清缴应该补交还是退企业所得税是吗

小惑老师：回复随风而逝是的，您的理解完全正确

随风而逝：回复小惑老师 那请问汇算清缴后的每季度的财务报表申报，也是根据实际会计做账填报得出的数据填写吗

小惑老师：回复随风而逝是的，根据会计做账出的财务报表

随风而逝：回复小惑老师 那请问涉及以前年度损益调整的分录，怎么处理？

小惑老师：回复随风而逝借：以前年度损益调整 贷：相关科目 借：应交税费-所得税 贷以前年度损益调整 两者差额转入本年利润。

随风而逝：回复小惑老师 请问需要调整2019年12月份报表吗

小惑老师：回复随风而逝不需要调整19年报表，需要调整20年年初数

随风而逝：回复小惑老师 是调整2020年报表的年初那一栏吗？具体怎么调整呢

小惑老师：回复随风而逝具体要看你涉及哪个科目就调整哪个报表数据，增或减，

随风而逝：回复小惑老师 如果需要调整分配利润，是直接自己调整资产负债表吗？还是得去税务局调整财务报表年初数

小惑老师：回复随风而逝是的，调整资产负债表，不去税务局，你汇算时年报按照新的申报即可

越努力越幸运：回复靖曦老师 用的是金碟行政事业版13.0

靖曦老师：回复越努力越幸运你这个属于会计制度的变更了吧，预算会计初始数据估计不能关联转变，具体你问一下金蝶售前客服吧

妮儿：回复种老师 老师，请问该怎么对比呢？

种老师：回复妮儿就是增加额除以上一期就可以了

miaomiao兰：回复李老师 没有利润表和现金流量表的数据都是0

李老师：回复miaomiao兰利润表，期间过滤了吗？？？？

珠珠4209：回复吴少琴老师 问题是还有每次都有减免税额，和计提数据不一样，这个怎么办

吴少琴老师：回复珠珠4209有减免税的可以，自己先填一下减免税表，根据申报表计提

珠珠4209：回复吴少琴老师 好的，老师，上个月留抵税额87384.55，这个月销项税额56060.31，进项税额51371.86，这个月底结转分录:借:应交税费-应交增值税-销项税额 56060.31 贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 56060.31 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 51371.86 贷:应交税费-应交增值税-进项税额 51371.86 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 4688.45 贷:应交税费-未交增值税 4688.45 这样对吗？

吴少琴老师：回复珠珠4209本月进项加上期留底大于本期销项，不纳税

珠珠4209：回复吴少琴老师 老师，会计分录是这样做的吗？不交增值税的，这个我知道

吴少琴老师：回复珠珠4209本期进项加留底大于销项不做分录

珠珠4209：回复吴少琴老师 一个分录都不用做吗

吴少琴老师：回复珠珠4209进项大于销项不需要做分录

三宝老师：回复咸蛋超人前几个月没发生，数据为0，那期初数据就是0

咸蛋超人：回复三宝老师 那我把每个月的数据都手工录入0，余额表里的期初数据那一列的公式也不会自动换算成0

三宝老师：回复咸蛋超人你这个应该是excel版本的财务软件，本身功能就比较弱，使用的人非常少，你截图又只截了一部分，要非常非常熟悉的人才能知道这个软件的操作。我们只能根据提示来进行判断

咸蛋超人：回复三宝老师 我用的是WPS的，表格是在会计学堂下载的

三宝老师：回复咸蛋超人和wps兼容性有点问题，在wps里有些宏不能运行。你换用excl打开试试

晨曦413：回复钟存老师 不用，是自己编的，根本没有发生任何东西，但是我还是不会

钟存老师：回复晨曦413主要是你的数据不合逻辑 所有者权益除了未分配利润，其他的不可以是负数 你现在所有者权益-7.2万元 利润是-2.2万元 数据不合理

晨曦413：回复钟存老师 那怎么办呀？这些数据都上班工商局了

钟存老师：回复晨曦413那就重新更正以前的申报

吖吖：回复三宝老师 19年年初数据不应该是18年年末数据嘛，帐套里已经发生变化了，报表怎么不变化

三宝老师：回复吖吖19年得年初数据取得是19年账套得期初数据，你如果修改了18年底得数据，要重新结转到19年

吖吖：回复三宝老师 怎么结转

三宝老师：回复吖吖你原来怎么结转下年现在还怎么转啊重做一遍而已

sunshine8569：回复袁老师 结算所属期已申报缴费基数是怎么得来的

袁老师：回复sunshine8569根据缴纳金额填列即可