wiling：回复蘑菇小姐姐 还是不可以，

wiling：回复蘑菇小姐姐

蘑菇小姐姐：回复wiling是12月一共三份发票。你只想认证两份吗

蘑菇小姐姐：回复wiling同学，操作还是要 撤销统计，再到发票查询里 已勾选模块里 查询到后 把方框去掉提交，今天给税局打电话操作过这个事情，你可以等待一下是不是系统反应慢了没更新

wiling：回复蘑菇小姐姐 我只想认证最后一份4000多那份，

蘑菇小姐姐：回复wiling撤销统计后，在已勾选里，把不想勾选的两份去掉方框的对号提交

蘑菇小姐姐：回复wiling有疑问随时来问，满意请给老师五颗小星星鼓励一下，祝您生活愉快～

wiling：回复蘑菇小姐姐 我不点那个勾了呀，为啥有效税额还是15408.91

wiling：回复蘑菇小姐姐 老师还在不？先回答我再休息，拜托了，

wiling：回复蘑菇小姐姐 在申报期内，在“抵扣勾选统计”模块进行申请统计，系统将锁定当期的勾选操作；如需继续勾选发票，可在撤销统计成功后继续进行发票勾选或撤销勾选操作； 是不是我那两份发票被锁定了？可是我也在抵扣勾选统计模块，撤销勾选操作了。

蘑菇小姐姐：回复wiling同学。还有可能是你这番操作系统还没及时更新

蘑菇小姐姐：回复wiling不要着急，只要是不申报就是可以撤销认证的

wiling：回复蘑菇小姐姐 我都没有签字确认，就抵扣当期税款啦想说？那我什么时候可以撤销认证呢？

蘑菇小姐姐：回复wiling先撤销统计，再撤销勾选，再提交按照这个流程

蘑菇小姐姐：回复wiling撤销统计就可以同学

wiling：回复蘑菇小姐姐 这样算是撤销统计成功了是吗， 撤销勾选，是回到<发票抵扣勾选，>，取消掉那些勾，再提交，就取消勾选的吧， 再提交指的是我说的最后这句么？

蘑菇小姐姐：回复wiling同学，网络不好刚进来

蘑菇小姐姐：回复wiling你的流程是对的 你看一下

蘑菇小姐姐：回复wiling晚安吧，同学。好好休息，明天再解决

wiling：回复蘑菇小姐姐 最后问一句老师，现在这个状态，我报税显示进项那里没有数据，现在是不是被抵扣了当期的销项了呢？

蘑菇小姐姐：回复wiling不是，当期认证了。还没生成进项数据统计表

wiling：回复蘑菇小姐姐 明天再回复我好了， 老师，当期认证，要当期抵扣，否则不能抵扣，既然现在我没法取消认证，可是没生成进项统计表，如果我报税，填了进项表，填了抵扣的那两份发票，会出现比对不通过吗？ 我现在该怎么处理呢？我宁可抵扣那税款，也不要出现，认证了不抵扣，

wiling：回复蘑菇小姐姐 老师，我进入申报表，点开进项表里边啊"查看进项数据"，那一栏，已经这样显示了，到现在也都没明白到底怎么了，又是如何取消掉原本我想去取消的那份4000多的发票，我记得我是反反复复的回到抵扣统计那里，我是先撤销勾选了了，才撤销统计，后面，不懂哪次操作，居然做了相反的操作，想选的那份，反而没有选成功， 那现在，我点击申报表里边饿进项表，刷新发票数据，是不是会自动带出那个进项税额，还是要手动输入？不输入，是不是比对不通过，会不会是，认证了不抵扣，就再也不能抵扣了。

wiling：回复蘑菇小姐姐 是不是我没有最后签字确认，才没进到申报表里边， 我该怎么办呢，最后一天了，

蘑菇小姐姐：回复wiling同学，再刷新看一下，还不行就一上班赶紧打当地税局和12366电话咨询一下

wiling：回复蘑菇小姐姐 现在会出现什么后果？要么是确认勾选了，认证了，我当期就抵扣，要么是没认证，我就留下个月，而不是，认证了，又没办法抵扣的情况，浪费掉这几份进项发票，

蘑菇小姐姐：回复wiling同学，为什么说浪费了，都认证了，覆盖住销项税以外的税票可以留底的啊

蘑菇小姐姐：回复wiling同学，打12366让他们给你在线指导一下。最后一天了，抓紧时间

wiling：回复蘑菇小姐姐 现在解决了，谢谢老师熬夜帮解决问题，

蘑菇小姐姐：回复wiling不用客气，满意麻烦给老师五颗小星星鼓励一下，祝您生活愉快～

57576063：回复郭老师 工程项目结束了，所以都离职了呢，都是农名工。

57576063：回复郭老师 那我这个月就不用任何操作了吧，只需要改成非正常就ok啦？

郭老师：回复57576063你好，只需要改成非正常就可以的。

李宁：回复文文老师 试过了，不行

文文老师：回复李宁是不是表格版本问题

鳗鱼香烟：回复辜老师 老师这个判断题呢

辜老师：回复鳗鱼香烟这个说法是错误的

竹子熊：回复meizi老师 老师原来是代理记账公司电脑登入的，我刚刚自己公司电脑安装后，我进去里面没有之前明细，我就加了一个我自己里面这些全部需要填的吗？不是从3月份开始吗？怎么是2月？公司报个税需要填写哪些表？

meizi老师：回复竹子熊你好 意思你们换电脑了。 如果换电脑了的话 你们没备份的话 之前明细看不了的。 你要重新采集信息进去 在报 就报工资薪金个税 如果只是员工的话

竹子熊：回复meizi老师 只有工资薪金所得

竹子熊：回复meizi老师 工资表我要哪里导出来我进去填写呢？

竹子熊：回复meizi老师 如果人员采集信息全部完成后？

meizi老师：回复竹子熊你好 是的 必须要先采集 后填报

竹子熊：回复meizi老师 将这个表填好导入进去就可以了是吧

meizi老师：回复竹子熊你好 嗯是的。 你是自然人客户端里面导出去的模板 填写后导入 审核过了就可以报工资薪金个税的

竹子熊：回复meizi老师 老师预计专项附加扣除？

meizi老师：回复竹子熊你好 你们员工自己APP里面填写好了 到时你下载更新来享专项扣除

竹子熊：回复meizi老师 这个不行要填的是吗？

meizi老师：回复竹子熊你好 这个是员工有专项扣除就要写的 会影响员工个税的 没有就不写

竹子熊：回复meizi老师 好的谢谢老师

meizi老师：回复竹子熊不客气 帮到你就好

钟：回复黄老师 那如果选择小企业的可以吗

黄老师：回复钟都可以下载看看，合适你们企业报表就可以，区别不是很大

钟：回复黄老师 那就两个任选一个都可以吗？我看了觉得小企业的比一般企业的简单些

黄老师：回复钟合适贵司的业务就可以了