木子：回复江老师 好，谢谢

江老师：回复木子有不明白的问题再咨询

袁老师：回复欢喜的战斗机可以单独计入差旅费的啊

潇潇：回复陈静老师 @陈静老师:嗯嗯，谢谢老师

陈静老师：回复潇潇你好！不客气，理解就好

好好学习 天天向上：回复蒋飞老师 误餐补助不是可以不要票么？

蒋飞老师：回复好好学习 天天向上误餐补助可以不要票的，直接填写报销单报销就可以了

毛毛雨：回复冰儿老师 那算做差旅费么

冰儿老师：回复毛毛雨是的，算差旅费。

布丁80%：回复郭老师 这个不能抵扣增值税吗，谢谢老师

郭老师：回复布丁80%上面有你你企业的信息，或者是股东信息吗？

布丁80%：回复郭老师 出租车票啊，老师没见过吗，长条的那种@—@

郭老师：回复布丁80%有你企业信息或者你老板信息的可以 我见过很多没有的，坐车司机直接给打出来的那种 借管理费用，进项贷现金

布丁80%：回复郭老师 懂了，谢谢老师指导

郭老师：回复布丁80%不用客气的，

仙儿：回复蒋老师 如果是公司自己的车就做到 车辆使用费-油费/过路费/停车费 这样可以吧！

蒋老师：回复仙儿嗯嗯，可以的，其实性质都差不多

仙儿：回复蒋老师 我们公司只挂了两辆车。这个车辆使用费我应该控制在多少范围内比较好呢？

蒋老师：回复仙儿这个不是控制不控制的问题，按实际发生了多少做多少就是没问题的

仙儿：回复蒋老师 好的，老师，我公司16年挂了一笔尾款应收账款1000，经查发现是，以合同价10000的九折成交了，当时发票按合同价开了10000.现在怎么把账做平？

蒋老师：回复仙儿那1000是算作现金折扣 借：销售费用-现金折扣 贷：应收账款

Mena.：回复邹老师 那出差购买的日用品可以计入差旅费吗？

邹老师：回复Mena.你好，是的，也是计入差旅费核算的

Mena.：回复邹老师 我们在出差的地方租了一间房，那么买的日用小家电可以计入什么费用

邹老师：回复Mena.你好，如果长期租赁，购买的小家电可以计入福利费核算的

薄荷：回复月月老师 账务怎么处理？

月月老师：回复薄荷你好 借：管理费用—交通费 贷：银行存款

狂野的玉米：回复邹老师 费用中的会务费是可以在汇算清缴中一次性扣除的吗？

邹老师：回复狂野的玉米你好，是的

婷：回复紫藤老师 业务工资只是提成，所以住小一点的旅店，，没有发票，我统计住宿天数，也是考虑外账的使用，走部分差旅费，老师，我想做成包干制度，比如一天200，我需要怎么来确定出差天数

紫藤老师：回复婷一般算头不算尾，如果周1出差，周五回，就算4天

紫藤老师：回复婷也可以按照住宿天数，

婷：回复紫藤老师 老师，没有住宿发票，因为我们的业务实际上包干制度，就是按你销售就赚提成的，所以出差天数也不怎么控制，有的时候业务员住小旅店

紫藤老师：回复婷一般算头不算尾，如果周1出差，周五回，就算4天这样

紫藤老师：回复婷你以后可以做出差统计表

婷：回复紫藤老师 内勤配出差统计表就可以吗？

紫藤老师：回复婷内勤配出差统计表就可以

婷：回复紫藤老师 老师，我这样表达清楚了吧，就是为了外账我们走一些费用，

紫藤老师：回复婷可以做出差统计表，更直观

婷：回复紫藤老师 需要有报差什么的吗

紫藤老师：回复婷你好，需要有出差审批表，发票，出差费用报销单

婷：回复紫藤老师 需要写一份差旅报销制度，是这样的吗？

紫藤老师：回复婷差旅报销制度是你自己的制度

婷：回复紫藤老师 发票只有加油票，部分餐票，住宿票都很少

紫藤老师：回复婷出差审批表，发票，出差费用报销单就可以了

婷：回复紫藤老师 私车公用出差报销制度 为满足公司业务发张需要，从提高业务人员的工作效率、降低公司汽车维护成本等方面考虑，并根据公司的具体情况，制定“私车公用”管理办法，具体规定如下： 一、“私车公用”原则 1．有利于公司对外业务的开展原则； 2．有利于提高办事效率原则； 3．有利于提升公司形象原则； 二、适用范围： 适用于证照齐全并投强制险的私有车辆（私有车辆必须各种手续完备，安全性能良好，确保行车安全，正常使用）。 三、 出差费用 1.出差费用：是指销售人员从公司到市场出差期间由公司给予的补助费用，包括出差期间的交通费、食宿费、通讯费；由公司到市场的往返长途交通费凭票按实报销，按长途汽车或火车（不包括高铁和卧铺）标准计算。 2 .出差天数：每月实际出差天数（包括由市场往返公司）不得低于22天；同时，为了保障员工有一定的休整时间，原则上出差天数上限为24天。公司每月的销售会议时间不计入出差天数。 1.3 所有销售部人员参加公司组织的包食宿的会议一律不享受出差补助。 三、报销标准： 1、业务人员自驾车出差的，其过路过桥费凭票据实报实销，燃油费按实际费用，凭发票报销，不超过2000元/月。 2、费用报销时需逐一填表：出差申请表，出差总结。 3、为节约成本，住宿、伙食费、通讯费实行包干制度，每天补助150元。报销差旅费时不能另行报销餐费,住宿费，招待客户餐费除外。 4、考虑车辆折旧磨损，同时给公司业务带来方便，业务人员开自己车出差，每月给予1000元补助。（车辆的折旧及维修公司不予报销） 四、费用审核 费用经办人原则上应在月末填制报销凭证，履行报销手续，当月费用当月办理报销，特殊情况可另行处理。出差费用由销售人员自己垫支，公司不予借备用金。各销售人员出差回来后，及时整理相关票据按规定报销。填写费用报销明细单，经总经理审核后，方可到财务办理报销流程。 五、车辆其他费用及责任划分 1、出车中应保证车辆的正常使用与安全，车辆丢失或损坏等造成的损失均由自己负责。 2、驾驶人员应严格遵守国家有关道路交通安全管理规定，严格禁止酒驾，醉驾、疲劳驾驶、超速行驶等，若因上述原因造成损失，公司不承担任何责任。 3、违章罚款等费用自理，公司不承担此费用。 五、出差天数的审核，业务人员每天在工作群，打卡定位，内勤记录考勤，按考勤表核算。

紫藤老师：回复婷出差报销制度可以的

婷：回复紫藤老师 老师，这是以前我做的制度，还没有执行，能否帮我看一下，是否有问题

紫藤老师：回复婷你的出差报销制度可以的

木子：回复蒋飞老师 我也可以分开做吗？做二级明细停车费，油费，过路费

蒋飞老师：回复木子你好！ 可以分开做 也可以汇总只写差旅费科目

木子：回复蒋飞老师 好的，谢谢

蒋飞老师：回复木子您好，不客气，祝您学习进步，工作顺利，麻烦给个五星评价，老师回答您的问题将会更加用心，谢谢。