任。：回复吴少琴老师 但是这样的话最后的利润表 是不是就不准确了

吴少琴老师：回复任。期初就没有利润表

任。：回复吴少琴老师 比如我7月开始建账 录入6月的科目余额 七月正常做账 但是这样的利润表就不是累计原来1-6月的了 这种问题 应该怎么解决一下呢

吴少琴老师：回复任。中途建帐就是这样，代表你重新经营了，就要以新建帐后的金额重新开始，你自己想看1-6的只能自己做个利润表自己加一下

任。：回复吴少琴老师 资产负债表也是年初余额就不一样了

任。：回复吴少琴老师 好的 知道了

吴少琴老师：回复任。满意请打五分好评

Lily：回复QQ老师 初始余额是根据科目余额表的期初余额，本期发生额和期末余额录入？

QQ老师：回复Lily你好，你们是年中建账还是年初建账？

Lily：回复QQ老师 年初建账，根据19年12月份的科目余额表

QQ老师：回复Lily你好，这样的话只填写期初余额就可以没有本期发生额和累计金额。

Lily：回复QQ老师 根据期末发生额填写？

Lily：回复QQ老师 期末余额填写

QQ老师：回复Lily根据去年年底的科目余额表期末数填写本年期初。

Lily：回复QQ老师 需要结转吗

QQ老师：回复Lily你如果使用的是财务软件，应该是自动结转过来的。

Lily：回复QQ老师 为什么新设账套里资产负债表和12月的的期末余额对不上，利润表还是空的呢

QQ老师：回复Lily你想好软件是今年刚使用的吗？报表都预置好了吗？

Lily：回复QQ老师 是刚设的新账套

QQ老师：回复Lily你好，那就看看你的报表公式是否正确。

QQ老师：回复Lily找你们软件的售后跟你维护一下报表。

清爽的大山：回复袁老师 什么叫小企业，国家有没有规定

袁老师：回复清爽的大山一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。 （二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。 （三）建筑业。营业收入8000万元以下或资产总额8000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。 （四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员200人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。 （五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业； （六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。 （七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业 （八）邮政业从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。 （九）住宿业。 （十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业； （十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。 （十二）软件和信息技术服务业。且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。 （十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。 （十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。 （十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。 （十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

==：回复瑜老师 具体如何操作金蝶软件

瑜老师：回复==在初始化那里完成期初余额录入

阳光的奇异果：回复紫藤老师 现金管理的初始数据有哪些

紫藤老师：回复阳光的奇异果现金，银行存款，。其他货币资金

阳光的奇异果：回复紫藤老师 核算项目的特点

紫藤老师：回复阳光的奇异果核算项目的特点我理解是没有辅助项目

阳光的奇异果：回复紫藤老师 核算项目的定义是科目的一种辅助核算

紫藤老师：回复阳光的奇异果辅助核算是针对科目的，是对账务处理的一种补充，即实现更广泛的账务处理，以适应企业管理和决策的需要。辅助核算一般通过核算项目来实现。

65sdibenxa：回复QQ老师 对的 我要怎么平衡？

QQ老师：回复65sdibenxa你好！把所有余额都录入万看看，你的科目余额表是平衡的吗？

65sdibenxa：回复QQ老师 老师 我其他的都没填 刚办的一分钱都没有

QQ老师：回复65sdibenxa你固定资产在借方贷方是什么？

65sdibenxa：回复QQ老师 老师 麻烦你看一下

65sdibenxa：回复QQ老师 老师 在忙？

QQ老师：回复65sdibenxa你好！就这两个数码？固定资产年初数为什么没有填?

65sdibenxa：回复QQ老师 老师 我算7月份启用的账套

QQ老师：回复65sdibenxa那你其他应付款为什么填写到年初数了？

65sdibenxa：回复QQ老师 老师 具体怎么操作呢？

QQ老师：回复65sdibenxa你好！两编数据要填写一致的，如过固定资产不填写年初数 其他应付款也不可以填写年出数

65sdibenxa：回复QQ老师 老师 其他应付款我填的是贷方他自己变到年初的

QQ老师：回复65sdibenxa你好！放到期初贷方里面

65sdibenxa：回复QQ老师 老师 那接来下我就是做前面几个月的支出的分录就可以了把，然后报税对吗

QQ老师：回复65sdibenxa你好！是的，先保证平衡就可以做账了

65sdibenxa：回复QQ老师 老师 那像我这个期初数据应付款是法人的那我要做一笔分录借现金贷其他应付款法人这样子对吗

65sdibenxa：回复QQ老师 老师 那像我这个期初数据应付款是法人的那我要做一笔分录借现金贷其他应付款法人这样子对吗

QQ老师：回复65sdibenxa你好！是的，可以这样处理，也可以在当月做凭证

春：回复徐阿富老师 非收支类科目，借贷方本年累计金额不填会对后面有什么影响吗？为什么有些人说是要填呢？填了也可以吗？

徐阿富老师：回复春你好，为什么要填？不用填的，资产负债表的取数是期末余额数，没有累计数的，取的意义是什么？

春：回复徐阿富老师 好的，谢谢老师o(^o^)o

徐阿富老师：回复春不客气，祝你成功，请为我五星评价，谢谢