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酒店的会计需要做什么工作吗
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蒋飞老师
职称：注册税务师,高级会计师考试（83分）,中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 夏末微凉 发表的提问：
老师，酒店工作人员的工资做主营业务成本，那计提社保的时候会计分录怎么做呀？
你好！ 借：主营业务成本（社保费，公司部分） 贷：应付职工薪酬-社保费
76楼
2022-12-25 11:57:11
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QQ老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 胖头鱼 发表的提问：
卫浴洁具门店，内帐会计工作流程是什么？工作需要注意什么？使用管家婆软件，需要注意什么？
你好！你们负责安装吗？你们就一个会计吗？
77楼
2022-12-25 12:15:49
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胖头鱼：回复QQ老师 代理公司负责报税外账，门店只有一个会计负责内帐和库存。品牌的洗漱台和智能坐便器，应该是负责安装的
2022-12-25 12:43:33
胖头鱼：回复QQ老师 没用过管家婆软件，请教如何尽快上手？
2022-12-25 13:07:39
QQ老师：回复胖头鱼你好，要明确库存型号，然后如果你们包括施工的话，需要单独核算施工和产品的成本。
2022-12-25 13:35:40
胖头鱼：回复QQ老师 怎么核算施工和产品成本？
2022-12-25 13:50:12
QQ老师：回复胖头鱼你好，你们的产品成本你应该是知道的，施工的话需要对方提供施工单人工料的统计表。
2022-12-25 14:05:37
陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ lily-糖 发表的提问：
我们是挂靠的分公司，业务都是单独核算，有工作需要总公司的员工过来协助工作，工作地点不在分公司所在地，给总公司员工订的机票酒店餐费，能计入差旅费吗？工作完回分公司所在地订的酒店住宿计入什么科目？
你好。同学。可以计入差旅费。都是属于差旅费。
78楼
2022-12-25 12:44:59
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lily-糖：回复陈诗晗老师 收到返还的工会经费，如何使用？使用时分录怎么写？之前有计提，收到返还时，写的借：银行贷款，贷：其他应付款-工会经费。使用时是根据发票凭证怎么写分录？麻烦老师了，问的有点多
2022-12-25 12:59:13
陈诗晗老师：回复lily-糖收到反还的分录处理是对的。使用的时候根据发票内容填写分录就行了。
2022-12-25 13:11:23
lily-糖：回复陈诗晗老师 使用时：如果户外活动购买户外用品给员工分录怎么写，怎么冲其他应付款-工会经费
2022-12-25 13:28:39
陈诗晗老师：回复lily-糖借：其他应付款-工会经费 贷：银行存款
2022-12-25 13:49:59
薛老师
职称：中级会计师
4.97
解题: 0.12w
引用 @ 优然 发表的提问：
酒店会计比一般工业企业的会计要忙吗
你好！ 酒店会计没有工业会计工作量大，但是工业企业有好几个会计，而酒店一般只招一个会计，所以看起来忙一点。
79楼
2022-12-26 11:53:10
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优然：回复薛老师 酒店会计的账好不好做，风险会比工业会计风险小吗？
2022-12-26 12:15:48
薛老师：回复优然@优然:酒店会计比工业会计少了产品加工的成本，相对而言简单一点，但是因为做酒店会计的人少，所以需要自己多摸索摸索，风险的话比工业要小一点。
2022-12-26 12:38:37
优然：回复薛老师 老师，我上面有会计主管，财务经理，下面有2个出纳，会计主管会帮忙做账吗？
2022-12-26 12:49:19
薛老师：回复优然@优然:那相对而言你风险不大，还有会计主管帮你检查，你按时完成工作就可以了。
2022-12-26 13:17:10
李老师2
职称：中级会计师,初级会计师,CMA
4.54
解题: 2.04w
引用 @ jossonli 发表的提问：
部分员工因公务等入住本市的酒店，请问相关酒店开具的住宿费发票，能否在会计记账计入差旅费?税务是否需要作出调整?
：如果是确实是出差发生的差旅费，应该计入“管理费用(销售费用)——差旅费”，不需要作纳税调增处理。
80楼
2022-12-26 12:09:15
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小叶老师
职称：注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.96
解题: 0.55w
引用 @ 正直的导师 发表的提问：
酒店的会计，财付通付出去一笔钱又原路返回，月末怎么做账？不做可以吗？
你好，可以做一正一负的分录记录一下
81楼
2022-12-26 12:15:17
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朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.27w
引用 @ 回不去的回忆 发表的提问：
酒店对发票，计提进项税要做哪些工作呢
同学你好 进项税不叫计提 收到直接做就行了
82楼
2022-12-26 12:23:51
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回不去的回忆：回复朴老师 怎么做呢？
2022-12-26 12:42:02
朴老师：回复回不去的回忆借费用类 借进项 贷银行存款 这是举一个例子
2022-12-26 12:54:24
李老师2
职称：中级会计师,初级会计师,CMA
4.54
解题: 2.04w
引用 @ 来了夏洛特烦恼 发表的提问：
维修苗室使用锅炉人工费计入什么科目？
与主营收入有关的计入成本，无直接关系的计入管理费用
83楼
2022-12-26 12:41:59
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meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 考拉小巫 发表的提问：
酒店报销打印机需要一般需要什么附件作为支撑？
你好 是你们自己购买的打印机 使用的话 。需要有报销单注明报销金额以及部门等 ；后面附发票、付款单来做支撑的
84楼
2022-12-27 11:57:07
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郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.55w
引用 @ 温柔的坚持 发表的提问：
酒店会计和工业会计可有什么区别
酒店是服务行业的，用到劳务成本和主营业务成本 工业是制造业的，需要自己核算成本的，用到制造费用，生产成本和主营业务成本
85楼
2022-12-27 12:03:10
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温柔的坚持：回复郭老师 开票的税率可有区别
2022-12-27 12:18:52
温柔的坚持：回复郭老师 具体做账科目可有区别
2022-12-27 12:46:43
郭老师：回复温柔的坚持酒店住宿餐饮一般纳税人6% 工业的一般纳税人13%
2022-12-27 13:05:32
温柔的坚持：回复郭老师 抵扣发票方面可有什么，然后老师酒店会计难吗
2022-12-27 13:22:00
温柔的坚持：回复郭老师 没接触过酒店，报税方面可有什么不一样
2022-12-27 13:46:03
郭老师：回复温柔的坚持不难，你们购入的皮草，床单，床，牙刷牙膏专票都可以抵扣的 你可以看下学堂酒店实操
2022-12-27 14:13:34
温柔的坚持：回复郭老师 购入这些是有增值税发票就抵扣是吗
2022-12-27 14:36:49
郭老师：回复温柔的坚持是专票，可以抵扣增值税
2022-12-27 14:56:42
温柔的坚持：回复郭老师 那我购买这些必须让人开专票我才能抵扣了？酒店可有哪些有没有像那种地铁票不是专票也要抵扣的？
2022-12-27 15:12:44
郭老师：回复温柔的坚持你有出差的吗 或者外出办事的 福利费招待费得不能抵扣的
2022-12-27 15:28:18
紫藤老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 九离 发表的提问：
小规模酒店，月底厨房盘存的食物和吧台盘存的酒水，需要入成本吗，怎么做会计分录
月底厨房盘存的食物和吧台盘存的酒水，一般是属于原材料或库存商品
86楼
2022-12-27 12:16:37
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九离：回复紫藤老师 那需要做会计分录吗
2022-12-27 12:47:03
九离：回复紫藤老师 我购入的时候做了库存商品
2022-12-27 13:11:41
九离：回复紫藤老师 然后领用的时候有领用单，做了成本
2022-12-27 13:31:35
紫藤老师：回复九离如果没有盘亏盘盈，不需要做会计分录的
2022-12-27 14:00:46
九离：回复紫藤老师 好的，谢谢
2022-12-27 14:23:28
紫藤老师：回复九离不客气，如果你对我的解答满意可以评个五星哦！
2022-12-27 14:43:03
九离：回复紫藤老师 老师
2022-12-27 15:04:12
九离：回复紫藤老师 我还有一个问题
2022-12-27 15:24:26
紫藤老师：回复九离如果没有盘亏盘盈，不需要做会计分录的
2022-12-27 15:35:04
九离：回复紫藤老师 领用单他们领用的没用完诶
2022-12-27 15:49:01
九离：回复紫藤老师 这怎么办
2022-12-27 16:09:57
紫藤老师：回复九离没有领用的不影响做账
2022-12-27 16:38:26
九离：回复紫藤老师 所以有盘存
2022-12-27 16:52:39
九离：回复紫藤老师 那成本不就大了吗
2022-12-27 17:06:50
紫藤老师：回复九离①存货盘盈时： 批准前： 借：原材料等科目 贷：待处理财产损溢——待处理流动资产损溢 批准后： 借：待处理财产损溢——待处理流动资产损溢 贷：管理费用
2022-12-27 17:28:08
紫藤老师：回复九离②存货盘亏时： 批准前： 借：待处理财产损溢——待处理流动资产损溢 贷：原材料等科目 批准后： 借：管理费用(收发计量、管理不善) 营业外支出(非常原因) 其他应收款(应收责任人、保险公司赔款) 贷：待处理财产损溢——待处理流动资产损溢
2022-12-27 17:53:59
暖暖老师
职称：中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.57w
引用 @ 悦耳的流沙 发表的提问：
我在酒店工作，如果运营部的工作人员采购物品后报销，我应该怎么做会计分录
借销售费用 贷库存现金
87楼
2022-12-27 12:41:59
全部回复
程小峰老师
职称：中级会计师,CMA,高级会计师,税务师
4.98
解题: 0.21w
引用 @ 玥 发表的提问：
支付酒店大堂工程款怎么做会计分录呀，是做酒店的。总共大约6万
您好！先计入待摊费用，然后每月分摊一点：借：预付账款 6万 贷：银行存款/现金 6万，每月分摊：借：管理费用 6万/月数 贷：预付账款 6万 /月数。我这里的月数，可以是12个月，或者24个月。
88楼
2022-12-28 11:55:51
全部回复
玥：回复程小峰老师 做待摊费用，不用做一笔有待摊的费用吗，我这里是直接付了5万多的银行存款的，95%的钱，剩下的5%到时候再付。
2022-12-28 12:22:08
程小峰老师：回复玥您好！都先计入预付账款，等发票回来了再开始摊销。
2022-12-28 12:44:57
玥：回复程小峰老师 老师，我有发票了，付了95%的款、
2022-12-28 13:06:34
程小峰老师：回复玥您好！将发票金额入账待摊费用，借方待摊费用 贷方95%为银行存款或者现金，剩余未支付部分是应付账款。
2022-12-28 13:29:39
晓海老师
职称：会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 愉悅pk 发表的提问：
老师我是亲戚有股份的酒店请我去那做会计一个星期去一天这样的工作我该主要先学些什么呢？就做内帐
你好！酒店账务处理，课堂里有相关的课件找学习群的技术要一下
89楼
2022-12-28 12:14:19
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紫藤老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 陶醉的蜗牛 发表的提问：
疫情期间，员工所在小区封闭，因工作需要公司安排员工住酒店，住宿费会计分录
你好，分录是 借 管理费用-防疫费 贷 银行存款
90楼
2022-12-28 12:38:59
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