你好，登录工商行政管理系统，上边都有详细的说明

您好！1、税务登记证正、副本原件； 2、近三年会计帐簿（总帐、明细帐日记帐）、会计凭证、会计报表、纳税申报表（包括地税申报表、国税申报表、所得税季、年度申报表）、税务登记表、初始申报表； 3、地税F*P及购领F*P凭单（绿联）； 4、减免税批复； 5、F*P缴销单； 6、房产租赁合同（贴花）原件、复印件；房产主所缴房产税、土地使用税的税**P复印件； 7、章程复印件； 8、税控安全设备（新/旧），税控装置(读数后的)IC卡及密码器； 9、公章、财务章、法人名章、税务代码章；

你好，需要营业执照，公章，法人代表身份证，基本户开户许可证

1盘点出纳库存现金:与出纳一同盘点库存现金数量，并与账上进行核对，如发现不一致，应查明原因，并进行账务调节处理。 2核对开户银行存款：让出纳把所有开户银行的对账单打印出来，一个账户一个账户地进行核对，若与账上不一致，应找出原因，并将每个账户通过银行存款余额调节表把银行账与银行对账单调整成一致。 3盘点仓库存货：组织财务与仓库人员对公司所有存货进行大盘点，将盘点的存货数据与存货明细账进行核对，确保每个存货的账实相符，若存在不符的，要查明原因，并进行调整成账实一致。 4盘点公司固定资产：与设备管理人员一同对公司固定资产进行盘点核账，一方面核对账上是否与实际固定资产一致，一方面建立固定资产小卡片，并张贴在固定资产显眼处，以便下次核查。 5与客户核对应收账款：制作每个客户应收账款对账单，先交销售人员核对，再由销售人员将对账单发给客户进行核对，如果不一致，要查明原因，将应收账款进行调整保持与客户一致，主要核对销售合同、报价单、送货单等单据。 6与供应商核对应付账款：要求供应商制作每个供应商的应付账款对账单，先发给采购员进行核对，采购员核对完后，交由财务人员进行核对，如发现不一致，要查明原因，进行账务处理，核对时主要核对合同、入库单等单据。 7核查税务纳税申报情况：查阅税务纳税申报系统报税情况，核对账上相关涉税数据是否与纳税申报系统的数据一致，不一致，应查明原因，并进行调整。

你好，先去航天信息公司或九赋软件公司购买金税盘或税控盘，这个要看当地国税局和哪家公司合作。然后带上税务登记证和金税盘，到办税服务厅填写一张发票票种核定表，发行金税盘就可以了。增值税普通发票不需要专管员审批，直接在办税服务厅录入系统即可，增值税专用发票还需要到主管分局找专管员、分局长、县、区级主管税务局长审批，审批通过后才能到办税服务厅发行金税盘。

你好，同学。 贷款减值损失是损益类科目，贷款减值准备是资产类科目。

您好！借：坏账准备，贷：资产减值损失是冲减（转回多提）坏账准备的时候用的。