坚强的水蜜桃：回复玲老师 这个没有开税票

玲老师：回复坚强的水蜜桃你好  可以做无票收入处理的    分录 是一样的 

风华：回复郭老师 全部退回，只退一半的款，在应付里面扣除

郭老师：回复风华发票数量开全部的 单价修改下 最后的价税合计是退给你们的

风华：回复郭老师 比如退数量10单价10金额就是100供应商只认50，供应商那边开票就是数量10单价5金额50，这个差价，客户直接是记入到营业外支出是不是，

郭老师：回复风华你好 这个差额做了主营业务成本的

风华：回复郭老师 上面客户只认一般就开一般金额的发票，另外一半不需要要开票或是处理了吗？

郭老师：回复风华你好 是的 给你退多少，你开多少负数

风华：回复郭老师 比如本来货值100供应商只退50供应商就只开50的负数发票，那另外50不在票上提现吗？如果不提现，拿对于客户而言是损失的钱怎么用票据提现呢，

郭老师：回复风华购买方能拿到50不是吗 开-100也只能收到50 另外的50做成本 提不出来

D????：回复张艳老师 那需要怎么筹划呢？因为昨天问了老师，说公对私是可以的，只要我们开服务费发票开会给供应商，就可以

张艳老师：回复D????这样您公司会因为三流不一致，涉嫌虚开发票的。

D????：回复张艳老师 好的 我跟我们公司同事说一说

张艳老师：回复D????如果要想开票给供应商公司的话，需要提供对方公司委托个人付款的委托书。

D????：回复张艳老师 有这个委托书就可以了是吗

D????：回复张艳老师 我们公司是平台公司，供货商在我们平台卖货，我们只收取服务费，商品所有权在供货商，消费者购买商品后的所有货款会通过第三方支付平台打到我们公户，我们需要扣掉服务费再把剩下货款转回给供货商，但是供货商只提供了私人账户给我们转账，我们赚取的服务费我们会正常报税，也会开回服务费发票给供货商，我的疑惑就是我们转账到供货商的私户去，这样做可不可以？合同上需不需要写上这个私户账号，还是像老师您所说的 对方公司写份个人账户委托书就可以？

张艳老师：回复D????1、是的，可以避免三流不一致 2、不建议这样操作，最好是公对公结算。如果非要这样操作，就写一份授权支付款项的委托书，避免给您公司带来税务风险。

D????：回复张艳老师 好的 谢谢老师

张艳老师：回复D????您客气了，祝您学习愉快，工作顺利！！

静：回复晓海老师 好的哒，，谢谢老师

晓海老师：回复静不客气

YY：回复朴老师 财务软件里面的准则是会计自主选择的，不知道有没有跟当时登记的一致，我需要去电子税务局查一下，请告知一下路径。

朴老师：回复YY同学你好 你得企业信息进去查询的 【我要办税】-综合信息报告

YY：回复朴老师 还有个问题，针对我刚刚问的第二个问题，如果不新建账可以怎么操作？

朴老师：回复YY那就只能调整了 看下哪个不对

YY：回复朴老师 好的，谢谢老师

朴老师：回复YY满意请给五星好评，谢谢

maize老师：回复ray02借营业外支出 贷应付账款，

ray02：回复maize老师 好的

maize老师：回复ray02好的，我先回复别的学员了

o(*￣▽￣*)o：回复小云老师 不是收款，只是冲名称而已啊

小云老师：回复o(*￣▽￣*)o借应付账款-旧公司 贷应付账款-新公司

灰常努力：回复陈诗晗老师 采购发票是对方公司开的，能充个人？不需要票和银行回单对应？

陈诗晗老师：回复灰常努力怎么不能冲，你这是个人借款采购，这有什么问题

灰常努力：回复陈诗晗老师 好的，谢谢，我还以为收款方必须跟发票上的供应商一致了

陈诗晗老师：回复灰常努力不需要的，你这是正常业务 处理

曾经的麦片：回复微微老师 现在还没付钱，也没开票呢

曾经的麦片：回复微微老师 我是想问怎么处理合适

微微老师：回复曾经的麦片最好就是开20箱钱的给兄弟公司，然后开10箱的给你们公司 然后，借：管理费用-福利费 借：其他应收款-兄弟公司 贷：银行存款 收到兄弟公司的钱 借：银行存款 贷：其他应收款-兄弟公司

曾经的麦片：回复微微老师 那兄弟公司的钱可以对公户收吗，还是必须现金呢

微微老师：回复曾经的麦片兄弟公司的钱可以对公户收，需要一个代付款协议

曾经的麦片：回复微微老师 对公收怎么解释不是收入呢，是不是走现金更好呢

微微老师：回复曾经的麦片您好，有代付款协议就可以解析了呢，当然走现金也可以

曾经的麦片：回复微微老师 收兄弟公司的钱应该是代收协议吧？

微微老师：回复曾经的麦片是帮他付款呢，才收钱回来的呢

曾经的麦片：回复微微老师 那对方财务把钱直接转我微信了，我怎么走账？我再把钱转公司？算现金还是其他货币资金呢

曾经的麦片：回复微微老师 关键是我们20买的，22提供给兄弟公司的，兄弟公司需要我们给他开发票，供应商都是成本价给我们，肯定供应商不能直接开给他们

微微老师：回复曾经的麦片转你微信算是现金的呢这个

微微老师：回复曾经的麦片最好的方式就是我上面说的让供应商开票。不行就需要你给兄弟公司开票，算收入

????cc????：回复meizi老师 我们单位的规定，定这个规定肯定是有原因的，为了控制四流合一吧

meizi老师：回复????cc????你好 这个要看你单位是整体零星材料不能超过的话 那你总体合计金额就不能超过2万 而不是看你单次或者累计几次这样来计算的。

????cc????：回复meizi老师 这种是不是应该根据项目大小调整，有的项目大，零星材料肯定就多些

meizi老师：回复????cc????你好 是的 项目的大小材料相对会用的多的 这个看你单位是否有规定项目大小的比例来决定

朱：回复maize老师 采购清单是我们做，还是供应商提供的？

maize老师：回复朱你们的，需要对方回传确定

朱：回复maize老师 也就是一个月对账一次 对吗？

maize老师：回复朱这个也可以，这个对账单也可以，