静待花开花落：回复邹老师 打错了，是支票

邹老师：回复静待花开花落你好，不需要写，你可以写货款

静待花开花落：回复邹老师 我们老板叫我支票后面附加信息上加这几字字样，

邹老师：回复静待花开花落不可以加转让的，一般是用途，合同号等信息

shrimp_L：回复朴老师 那分开录有什么快捷方法一次导入么

朴老师：回复shrimp_L一、打开金蝶KIS专业版数据交换平台， 位置在开始菜单-程序-金蝶专业版-工具-系统工具下 二、进入后，选中基础资料，再点击新建，然后选择导出自处资料 三、一路下一步之后，来到基础资料界面。勾选你需要的基础资料。如客户和供应商。然后选择保存路径。之后点击下一步。 四、看到导出成功提示后，进入你刚才选择导出的路径位置。 然后分别打开两个导出的xls文件。 五、到重点了，两个xls文件分别都打开Page1页签。然后把客户的信息复制粘贴到供应商的信息里。但并不是盲目的复制粘贴就可以。表格结构不可以有一丁点改变，理论上你只需要粘贴代码，类别，名称即可。但是也要根据实际情况来。把所需要的粘贴之后。保存供应商表格。再选择导入基础资料，勾选导入供应商资料，导入文件路径就是刚刚保存的那个文件路径。 六、如果导入时，提示不成功。那么要仔细阅读报错提示。上面一般会清楚的告诉你是哪一列的数据有问题。 按照提示，一点一点修改表格内容即可。直至可成功导入。

shrimp_L：回复朴老师 请问这个基础交换平台，是只有专业版有么？基础版我现在没有找到

朴老师：回复shrimp_L应该是，需要你手动输入了

阿云：回复邹老师 不是我们开出的

阿云：回复邹老师 我们收进来已经抵扣完

邹老师：回复阿云你好，已经抵扣的进项发票红冲，需要购买方填写负数发票信息表的 

阿云：回复邹老师 需要申请退一部分货怎么操作？

邹老师：回复阿云你好，需要先全额（填写全额红冲的信息表）红冲，然后根据实际销售情况开具一张正数发票 无法直接部分红冲的 

阿云：回复邹老师 我是购买方，发票已经抵扣。我要怎么填写部分发票红冲信息表？

邹老师：回复阿云你好，需要先全额（填写全额红冲的信息表）红冲，然后根据实际销售情况开具一张正数发票 无法填写部分发票红冲信息表的

郭老师：回复jasmine你的信息表是不是没有上传。

jasmine：回复郭老师 这张发票我们没有认证，开的时候我点了上传后，但是显示不出来信信息表状态等等

郭老师：回复jasmine你好，那你选择的时候选择的是购买方未抵扣吗？

jasmine：回复郭老师 是的，我选的是购买方未抵扣，是不是对方已经提交红字了呢？

jasmine：回复郭老师 我们没有认证的发票，是不是可以不用提交红字信息表，只要账务处理时抵消这笔费用

郭老师：回复jasmine好对的是的是这么做的，你可以删除，直接把发票退回去就可以的。

西瓜：回复郭老师 做了的.您看看怎么记会计分录

郭老师：回复西瓜借应付账款贷银行存款。

西瓜：回复郭老师 老师，我现在用的金蝶精斗云，我们采购的纸箱，怎么做帐可以显示成本，出库之后显示利润呢

郭老师：回复西瓜借主营业务成本贷库存商品的成本，看你主营业务成本借方，发生额就可以 利润的，得看你利润表了。

千夜若水：回复邹老师 做内账地 话也要记入库存商品吗

邹老师：回复千夜若水是的

嘟嘟：回复邹老师 出入库记账本那应该怎么填

嘟嘟：回复邹老师 出入库记账本那应该怎么填

邹老师：回复嘟嘟你好 入库登记借方，出库登记贷方，然后结转出余额 

东南西北：回复王超老师 八月的已经入账了 ，也结账了，现在是9月

王超老师：回复东南西北你好，那么这个4元钱，你不需要调整进销存，但是在账上， 借：银行存款 贷：财务费用

东南西北：回复王超老师 怎么调整进销存，这个不会

东南西北：回复王超老师 要调整进销存，以后出库单价不一样嘛

王超老师：回复东南西北但是你已经结账了啊，而且你在8月的时候，是不可能知道对方要给你4元的。

东南西北：回复王超老师 老师，是现在这种商品的成本降低了4元，要这么库存状况表你们体现，元库存状况表的成本是254，现在是250了

王超老师：回复东南西北你当时入进销存的时候是254，但是你当时不知道是后面4元的事情的。这个是你到9月份才知道的。 你不可能预知未来的事情的

东南西北：回复王超老师 老师，现在怎么调整进销存

王超老师：回复东南西北你如果确实要调整进销存，你需要先反结账，然后进销存反结账，把254输入进去，在收款抹零/现金折扣那边减少4元

东南西北：回复王超老师 没有结账，我们一年结账一次

王超老师：回复东南西北那你们可以把反结账这个程序省略掉的