柯叶：回复邹老师 采购方已入账，发票已认证抵扣

邹老师：回复柯叶你好，那就只需要提供红字发票信息表给供应商就可以了

柯叶：回复邹老师 好的，谢谢！

邹老师：回复柯叶不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢

nffycg：回复陈诗晗老师 3月提供时如何扣税

nffycg：回复陈诗晗老师 许多员工反映在app上填写，但单位就

陈诗晗老师：回复nffycg提供后，在申报系统里申报时会自动扣除

bone_aa：回复糖果老师 忘记打了怎么办

糖果老师：回复bone_aa忘记打了的话好像现在也打印不了了，赶紧咨询当地财政局看是否需要报名信息表，以及忘记打是否有解决方法。

bone_aa：回复糖果老师 需要不需要是不是会在审核公告里面写？

糖果老师：回复bone_aa是的，会在公告里写的

虚心的荔枝：回复meizi老师 查了，是备案为：小企业会计准则呢。那现在怎么办呢？

meizi老师：回复虚心的荔枝你好 那你这个准则就是对的 你们报表的选择是不是选择的小企业会计准则

虚心的荔枝：回复meizi老师 现在年报中选择不了：小企业会计准则

meizi老师：回复虚心的荔枝你好 但是你执行的是小企业会计准则的 不应该选择不了的 。

虚心的荔枝：回复meizi老师 提示说跟备案时不一致，难不成再备案一次吗？

meizi老师：回复虚心的荔枝你好 不是的。 你公司应该是备案的与你选择不一致 。才提示这样的。

Pika秋：回复方老师 国家税务总局2017年第16号公告说明：自2017年7月1日起，购买方为企业的，索取增值税普通发票时，应向销售方提供纳税人识别号或统一社会信用代码；销售方为其开具增值税普通发票时，应在“购买方纳税人识别号”栏填写购买方的纳税人识别号或统一社会信用代码。不符合规定的发票，不得作为税收凭证。 老师，已经出公告说明了一定要有纳税识别号。那么届时没有纳税识别号我们公司如何将需要收取的费用入账？以及如果填写的识别号有误，会造成什么影响。

方老师：回复Pika秋那有单位名称吗? 有名称就可以在国家工商公示系统查到统一信用代码号

好巧不巧：回复小惑老师 好的，谢谢老师

小惑老师：回复好巧不巧不客气，祝您学习愉快

好巧不巧：回复小惑老师 老师，A104000期间费用6行表佣金和手续费就财务费用500元，管理费用0，那A105000表的23行要不要填500这个数据呢

小惑老师：回复好巧不巧这个不用填的，你这个不是调整项目

好巧不巧：回复小惑老师

好巧不巧：回复小惑老师 老师，申报的时候A104000表和A105000表怎么提示这些呢

小惑老师：回复好巧不巧这个佣金和手续费不是财务费用的金额，是你发生中介的佣金支出，这块，你财务费用那填写零

好巧不巧：回复小惑老师 老师，A104000表的财务费用手续费填0吗？可以我账上确实有财务费用手续费。

好巧不巧：回复小惑老师 还是说A105000的佣金手续费不用填呢

小惑老师：回复好巧不巧是的，这里反映的不是你银行的手续费的

好巧不巧：回复小惑老师 A104000期间费用明细表的财务费用中的佣金手续费不是银行手续费是吗？是不用填吗？

好巧不巧：回复小惑老师

好巧不巧：回复小惑老师 老师，这个提示26行跟25行什么意思呢

小惑老师：回复好巧不巧你是不是其他栏次填写都是你企业真实发生的吗

好巧不巧：回复小惑老师 老师，管理费用里的职工薪酬我填的数据是工资、公积金、社保、工会经费、福利几项之和对吗？剩下的费用放其他了。

小惑老师：回复好巧不巧你企业的管理费用下，没有按照期间费用那些明细的核算吗？

好巧不巧：回复小惑老师 老师，管理费用里职工薪酬是不是我说的那些数据填写的

小惑老师：回复好巧不巧是的，管理费用里的职工薪酬是你说的数据

好巧不巧：回复小惑老师 好的，谢谢老师

小惑老师：回复好巧不巧不客气祝您学习愉快！

豆豆：回复郭老师 老师，8月份的销售返利，我方已在8月份开具了红字信息表，申报时也做了进项税额转出，但是对方开出的负数发票是9月份，那我方8月份该怎么做分录？9月份收到负数发票又该如何处理？

郭老师：回复豆豆去税务局修改八月份的申报表，你应该在九月份做进项转出。

郭老师：回复豆豆八月份多做了提前做了。

豆豆：回复郭老师 老师，有人说只要开了红字信息表，当月就要做进项税额转出，我也有点搞不懂了。

郭老师：回复豆豆九月份开的红字信息表，应该在十月份申报，九月份的时候再做。

豆豆：回复郭老师 老师，可能上面我描述得不太清楚，就是我方8月份开具了红字信息表，9月份申报8月份的报表时，做了进项税额转出，8月份肯定要做一笔进项税额转出的分录，那在9月份收到8月份开具的红字信息表所对应的负数发票时，该怎样处理？

郭老师：回复豆豆把发票放到上个月的凭证后面就行。