半夏微凉：回复田老师 @田老师:老师现在情况是要给她补实际还没给

田老师：回复半夏微凉报销售1000借：管理费用等1000贷：其他应收款--XX1000 等补时借：其他应收款--XX1000 贷：银行1000

一珊：回复邹老师 可以告诉一下分录给我吗，谢谢

邹老师：回复一珊借；应付职工薪酬 贷；管理费用等科目

呵呵：回复宋生老师 那分录怎么做，正常分录是借：利润分配-未分配利润 贷：应付股利-A股东 --B股东 但是本年利润还没转到利润分配里，这怎么做分录？交个税我知道呢。

宋生老师：回复呵呵您好！您把本年利润转到利润分配，再分配利润。 1、先将余额转入未分配利润 借：本年利润 贷：利润分配——未分配利润 2、 （1）如果年初利润分配在借方，说明以前年度亏损，用本年度结转的利润弥补，弥补后余额仍在借方的说明还有亏损留待以后年度弥补。 （2）结转本年利润后利润分配余额在贷方的，作如下分录： 按利润总额的10%计提法定盈余公积金 借：利润分配——未分配利润 贷：盈余公积 根据公司情况自主决定是否计提任意盈余公积金 借：利润分配——未分配利润 贷：盈余公积 向股东分配利润 借：利润分配——未分配利润 贷、应付股利

郑艳君：回复maize老师 道具摊销期限应该5年吧

郑艳君：回复maize老师 就是专卖店用的道具

郑艳君：回复maize老师 分公司闭店，固定资产都转到总公司吗

maize老师：回复郑艳君是的，可以按5年折旧，分公司闭店，固定资产都转到总公司吗 这个不清楚了，分公司没有做过

轻舞飞扬：回复玲老师 一般用友的多少钱？光做账就行

玲老师：回复轻舞飞扬你好 最好咨询用友当地的经销商

梦幻天空》：回复meizi老师 如是单休呢？

meizi老师：回复梦幻天空》你好 如果是单休的话 需要按26天算全勤的

梦幻天空》：回复meizi老师 每个月的天数不一样，是按每个的上班天数单独计算吗？

meizi老师：回复梦幻天空》你好 这个看你们单位的工资制度了。 一般企业是每月按30天来看的。