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要转入否则会计证就要作废.
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bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.16w
引用 @ 大海 发表的提问：
这个月进项税额发票如果做进去了当月凭证，是不是必须当月勾选认证并抵扣进项税额？否则就要做分录:转出未交增值税？
这个月进项税额发票如果做进去了当月凭证，应该在勾选平台勾选认证，可以当期抵扣，也可以当期不抵扣。不管抵扣不抵扣都不用做账务处理。
256楼
2023-03-07 09:57:48
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大海：回复bamboo老师 如果不做账务处理，从财务软件里查询时怎么区分哪些认证了哪些没认证？
2023-03-07 10:27:46
bamboo老师：回复大海看你勾选系统抵扣明细表 跟你收到的抵扣联 你应该分开放的吧 一般来说收到抵扣联 勾选过的放一起 没勾选的放一起 这个不需要到财务软件里查询吧
2023-03-07 10:43:38
老江老师
职称：,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ 妮妮 发表的提问：
老师，作废发票需要做会计分录吗？
你好，作废的不需要做会计分录！
257楼
2023-03-07 10:14:14
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朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.32w
引用 @ 风中的橘子 发表的提问：
我公司销售地暖管道等设备并负责安装地暖，管道等主要材料占合同总额的50%以上，请问该如何交税，可以按照全部销售收入9%的税率交税吗，还是主要材料按照13%交税，安装按照9%交税？谢谢！
同学你好 开多少发票交多少 按照发票来 税局给你核定的兼营还是混营
258楼
2023-03-07 10:20:20
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李霞老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 3.28w
引用 @ 小小优 发表的提问：
主要材料占营业收入收多少比例合适
一般最起码得占个五十百分之六十吧，或者更多。
259楼
2023-03-07 10:44:59
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小小优：回复李霞老师 手册核销的占比多少正常。
2023-03-07 10:59:41
小小优：回复李霞老师 主要材料
2023-03-07 11:13:44
李霞老师：回复小小优哦，你这个手册核销是什么意思啊？我不太明白。
2023-03-07 11:35:20
maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 木易联 发表的提问：
老师我是旅行社，我的利润发票作废重开，成本发票是否要作废重开。
你好这个成本没有问题不需要作废重新开
260楼
2023-03-08 10:06:21
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何江何老师
职称：中级会计师,高级会计师,税务师
4.98
解题: 3.65w
引用 @ AAAAA-AMY 发表的提问：
老师，结转凭证做错了，作废了也会在软件里一直显示是吗？
你好同学，作废了是会显示的，你要再次删除就没有了。
261楼
2023-03-08 10:23:08
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AAAAA-AMY：回复何江何老师 用友U8里怎么删除
2023-03-08 10:50:37
AAAAA-AMY：回复何江何老师 我是今天做的转账1号凭证，但是日期没改过来，是上个月的日期，所以它就跑到上个月的里面了
2023-03-08 11:10:47
何江何老师：回复AAAAA-AMY你去凭证管理里面，点删除就可以删除了
2023-03-08 11:32:36
江老师
职称：高级会计师,中级会计师
4.97
解题: 0.26w
引用 @ 聪明的小脑瓜子 发表的提问：
如果客户已转小规模然同时我司开了专票，需要把发票退回作废吗，还是对方直接不认证就可以了
这个及时将发票退回作废，重新开具普通发票
262楼
2023-03-08 10:41:59
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.23w
引用 @ 琳子 发表的提问：
影响只是要多缴税，其余确定不会有什么影响是吧，因为现在当月作废还好作废，次月就更麻烦了，有影响我就要客户寄回来
你好，具体是什么问题　　　　　　　　　　　
263楼
2023-03-09 09:23:30
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琳子：回复邹老师 老师：我们公司是一家劳务派遣公司，使用的是简易计税差额征税：代扣代缴开普通发票5%个点，服务费开专票本来也是只能开5%个点的，不过本月我把服务费开专票的数据开错了开成了6%个点的，算了下要多缴费100多元，除了要多缴费如果我不作废有没有什么影响 因为已经寄给客户了，要寄回来太麻烦了
2023-03-09 09:40:49
邹老师：回复琳子你好，没有影响的
2023-03-09 10:03:46
琳子：回复邹老师 好的，谢谢老师，没有影响我就放心了
2023-03-09 10:19:02
阳老师
职称：中级会计师
4.97
解题: 0.51w
引用 @ 精明的咖啡豆 发表的提问：
跨月的专票要作废的话 是不是就不能直接作废了
你好，跨月的只能冲红
264楼
2023-03-09 09:45:26
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庄老师
职称：高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 谭玲莉 发表的提问：
老师，发票作废后为什么一定要做一笔红冲凭证，再正常入一笔销售凭证？一正一负不是正好平了吗？不做不可以吗？为什么呢？当月发票当时开错就直接作废的这种呢，就是没有开出红字发票的，是不是不需要做红冲的账务处理？作废发票另外单独保存好就可了，是吗？
发票作废后为什么一定要做一笔红冲凭证，再正常入一笔销售凭证，跨月了不能作废了要红冲，再重新作一张正确凭证，当月发票当时开错就直接作废就可以了，没有作账不需要做红冲的账务处理。作废发票另外单独保存好就可以了
265楼
2023-03-09 10:12:29
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宸宸老师
职称：注册会计师
4.99
解题: 1.71w
引用 @ 诙诙 发表的提问：
老师，如果去年2月到现在已经开了4034243.93发票金额，前天才作废了一张16万的发票，今天又开96万。作废发票离的时间就两天税务局会不会没有收到作废信息让我们公司自动转一般纳税人呢？还是只要我这边开票系统显示已作废就行了？
开票系统显示已作废就可以的。开票系统的数据会自动上传的
266楼
2023-03-09 10:41:59
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maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 丽天使 发表的提问：
以前的会计从业资格证书是不是作废了，现在又要重考初级才能报税吗
没有，还是可以用，你去税局报道还是要出具从业证复印件。
267楼
2023-03-10 11:33:31
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吴月柳
职称：会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 慧慧 发表的提问：
金蝶KIS标准版当中，要删除中间做错的凭证，点删除，就显示凭证作废了吗？
你好，不会
268楼
2023-03-10 11:58:45
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慧慧：回复吴月柳 我试了，点击删除，还是可以查看那凭证，只是上面会有红色字，作废
2023-03-10 12:28:25
吴月柳：回复慧慧那你的版本有没有整理的？你点下整理这个凭证号还是可以用了
2023-03-10 12:52:22
武老师
职称：注册会计师
4.93
解题: 0.73w
引用 @ 糟糕的鼠标 发表的提问：
办理发票作废退税所需材料要复印件，那营业许可证的复印件这些是否需要加盖公章
需要的，同学，因为要证明你企业的
269楼
2023-03-10 12:17:59
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糟糕的鼠标：回复武老师 老师您好，请问城建税要一起写在退税申请表上吗？
2023-03-10 12:46:11
武老师：回复糟糕的鼠标需要的，可以退税的
2023-03-10 13:07:30
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.23w
引用 @ 梓垚 发表的提问：
进项转出一般发生在什么情况下，销售方开具的发票，对方已认证，销售方又将发票作废，购货方能否做为进项税额转出，能的话怎样做会计分录
必须做进项税额转出 借；原材料等科目 贷；应交税费-应交增值税（进项税额转出）
270楼
2023-03-10 12:28:46
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