聪明的飞机：回复KayK老师 好的，我找找看因为是新到的这家公司，跟以前的不一样了，进销存用的是管家婆，做账用的是金蝶，不知道之前她们个有设置过

KayK老师：回复聪明的飞机好的，你可以试一试，

從 开始：回复吴月柳 就像《如何优化两套账》和《应付职工薪酬税务处理》等这样的课安排的真的是很及时，实务 最新政策讲解，对于我们这种时间少，没时间解读政策的学员真的是大福利。谢谢各位讲课老师和答疑老师。

会堂计：回复庄老师 老师我的意思是举例说明一下辅助核算的功能

庄老师：回复会堂计你好，没有具体的例子，具体按下面的操作， 一个科目设置了辅助核算后，它所发生的每一笔业务将会登记在总账和辅助明细账上。可以进行辅助核算的内容主要有：部门核算、个人往来、客户往来、供应商往来及项目核算等。 （1）管理费用应设成部门核算。 （2）生产成本设成项目核算。 （3）应收账款设成客户往来核算。 （4）应付账款设成供应商往来核算。 （5）辅助账类必须设在末级科目上，但为了查询或出账方便，可以其上级和末级科目上同时设置辅助账类。

：回复腼腆的翅膀这些文件没有地方下载，每个公司规定都不一样，你可以在网上找一下，编制出符合你们自己公司的财务制度和核算办法。财务软件你可以写无

荷：回复王雁鸣老师 @王老师：我单位的业务比较简单,可以不启用吗

王雁鸣老师：回复荷您好，可以不启用的。

冰淇淋：回复晓海老师 老师：你交的两种方法都不行？咋办，能给我远程一下不？

晓海老师：回复冰淇淋你好，我是兼职答题老师暂时不在电脑旁，用的手机。你是网络版的吧，看看其他人有，没有退出的吗？

冰淇淋：回复晓海老师 不是网络版

晓海老师：回复冰淇淋你好！是单机版吗？找客服维护一下吧

泥巴wpfgjk：回复QQ老师 固定资产怎么添加，别人已提过折旧，重新再建账的。

QQ老师：回复泥巴wpfgjk你好，增加固定资产卡片。卡片上选择再用，然后录上之前的原值和累计折旧额就可以了。

泥巴wpfgjk：回复QQ老师 嗯，他之前的账，计提折旧都错了，他是手工做的。这个错了，怎么弄。

QQ老师：回复泥巴wpfgjk你好！需要调整成正确的，按正确的入固定资产卡片，这样需要在总账先做调整凭证。

泥巴wpfgjk：回复QQ老师 手机的预计净残值率是多少，有确切的数吗？

QQ老师：回复泥巴wpfgjk你好，税务局规定的是3%~5%之间，电子产品的话，你按3%就可以。

泥巴wpfgjk：回复QQ老师 折旧年限按照三年吗？

QQ老师：回复泥巴wpfgjk你好！是的，不短与3年就可以

﹌+柠檬色的&秋千：回复邹老师 老师好！ 就是我们是小规模纳税人嘛， 又是二手房经纪公司！ 这个会计制度，选小企业会计制度，低值易耗品，选五五，折旧，选直线法，成本，选定额，

﹌+柠檬色的&秋千：回复邹老师 刚刚我选的这些对后面有做账有什么影响？

邹老师：回复﹌+柠檬色的&秋千你好，这个都是根据自己单位核算情况选择的，没有统一规定的

﹌+柠檬色的&秋千：回复邹老师 就是不知道，卖二手房的公司，一般用什么成本核算法了？ 老师帮帮忙！

邹老师：回复﹌+柠檬色的&秋千你好，这个是自己选择的，比如一一对应

画笔：回复季老师 固定资产模块这里没有期末处理啊

季老师：回复画笔可咨询售后服务 都有，这是用友的

?Xing Yongqiu：回复老王老师 网校赠送的软件是金蝶7.6的吗

老王老师：回复?Xing Yongqiu您好，不好意思，这个我确实不清楚了，麻烦您再提出问题，看其他老师的答复吧，谢谢。