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帖子
老板不给会计真实进价单怎么办
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bamboo老师
职称:
注册会计师,中级会计师,税务师
5.00
解题:
20.65w
引用 @
渡渡鸟
发表的提问:
老师,我们的供应商给我们开票有的比实际单价低,之前的会计是直接按照交易的价格来的,不是按发票上的单价来的。这怎么办呢?
您好 应调整前期入库的单价
16楼
2022-11-02 02:21:54
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渡渡鸟:
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bamboo老师
之前的可以不调吗?我就按我接手之后来,我是按发票金额来的,成本这块比较低。
2022-11-02 02:38:23
bamboo老师:
回复
渡渡鸟
现在收到的发票涉及到前面的商品么
2022-11-02 03:06:41
渡渡鸟:
回复
bamboo老师
之前没有暂估的呢。
2022-11-02 03:20:01
bamboo老师:
回复
渡渡鸟
那您先把暂估冲销掉 然后根据收到的发票入账
2022-11-02 03:43:40
渡渡鸟:
回复
bamboo老师
成本的单价我采用一次加权平均法核算的,成本太低了。发票的单价就比合同开得低。这个怎么办呢
2022-11-02 04:08:27
bamboo老师:
回复
渡渡鸟
那您实际的单价确实低的话 只能按照实际的单价来啊
2022-11-02 04:36:48
渡渡鸟:
回复
bamboo老师
按发票上的单价来是吗?
2022-11-02 04:48:21
bamboo老师:
回复
渡渡鸟
对的 应该按发票上的单价来
2022-11-02 05:10:35
王雁鸣老师
职称:
中级会计师
4.99
解题:
10.37w
引用 @
柠檬水
发表的提问:
老师我想请教一下:老板给的发票(真实的)让做到外账里,怎么做?又不是报销。
您好,一般情况下,直接拿发票,填写报销单,如果是需要出售的货物的,还需要让库管人员开具入库单,让老板签字后,做账处理,借;库存商品,管理费用等科目,贷:其他应付款-老板姓名。
17楼
2022-11-02 03:25:16
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柠檬水:
回复
王雁鸣老师
正常的情况不是应该借:某某费用,贷:银行,现在贷其他应付款是什么意思呢?
2022-11-02 03:48:19
王雁鸣老师:
回复
柠檬水
您好,如果是银行存款支付的,就是您说的分录,如果是不给老板付款的,就是我说的分录,贷其他应付款的意思,就是欠着老板的钱。
2022-11-02 04:18:19
柠檬水:
回复
王雁鸣老师
明白了,谢谢老师,内账和外账的关系是外账+未入账的收入-未入账的费用=外账,是这样吗?
2022-11-02 04:37:49
王雁鸣老师:
回复
柠檬水
您好,不客气,内账和外账的关系是,外账+未入账的收入-未入账的费用=内账。但是现在不建议做内外账了,建议一套账处理。
2022-11-02 05:07:23
柠檬水:
回复
王雁鸣老师
老板要让这样操作,没办法
2022-11-02 05:22:15
王雁鸣老师:
回复
柠檬水
您好,那就只能按老板的意思去处理了。
2022-11-02 05:49:57
文老师
职称:
中级职称
4.97
解题:
7.38w
引用 @
安
发表的提问:
新办企业,注册资本100万,可老板并没有真实存入银行,怎么记账
没有实际出资,不做账务处理,到实际出资了再处理 , 借 银行存款 贷实收资本
18楼
2022-11-02 04:25:25
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姬老师
职称:
,中级会计师
4.90
解题:
0w
引用 @
婕婕
发表的提问:
员工出差但是有些地方不给开票怎么办呀,有什么好的方法处理吗?老板的意思是用其他的真实票据来抵,但是又和实际业务不相符,这个咋办呀
出差可以做补助的,或许你们可以以补助的形式报销
19楼
2022-11-02 05:36:39
全部回复
江老师
职称:
高级会计师,中级会计师
4.98
解题:
6.75w
引用 @
未来会更好
发表的提问:
老师真账开票实操怎么进不去?
这个直接与售后人员进行咨询服务
20楼
2022-11-02 06:27:59
全部回复
张伟老师
职称:
会计师
4.91
解题:
0.74w
引用 @
潇洒的曲奇
发表的提问:
老师好,直播回放课里边齐红老师的主办会计真账实操及纳税申报(1)与主办会计真账实操及纳税申报(2)的内容是一样的,是不是放错了哦?
我跟技术老师说了
21楼
2022-11-02 14:55:27
全部回复
朴老师
职称:
会计师
4.98
解题:
45.81w
引用 @
徐明月
发表的提问:
公司老板个人掏腰包给刷手刷单费和佣金,刷单的费用和真实销售的都进入京东账号,现在提现到对公账户了,对于非真实销售的收入如何免交增值税
你好,这个的话按照实际收入交税,刷单的不是收入
22楼
2022-11-02 15:05:48
全部回复
徐明月:
回复
朴老师
那我提现到对公账户,怎么做账
2022-11-02 15:21:36
朴老师:
回复
徐明月
刷单支出的时候做其他应收,然后收到的时候冲 其他应付
2022-11-02 15:37:37
朴老师:
回复
徐明月
刷单支出的时候做其他应收,然后收到的时候冲 其他应收
2022-11-02 15:50:59
徐明月:
回复
朴老师
刷单是老板自己掏的钱,没走对公账户,当初刷单是没有做账,现在提现到对公了要做账,提现到对公的可不可以直接是计入其他应付款,待还给老板时冲掉
2022-11-02 16:12:16
朴老师:
回复
徐明月
可以的,这样也可以的
2022-11-02 16:25:33
徐明月:
回复
朴老师
好的,谢谢老师
2022-11-02 16:54:58
朴老师:
回复
徐明月
不用客气,满意请给五星好评,谢谢
2022-11-02 17:24:00
meizi老师
职称:
中级会计师
4.99
解题:
31.76w
引用 @
稀释
发表的提问:
老师,实际工作中老板要少缴税或不缴税但干会计工作的都知道该交都要交,但老板不想交,说了只是让会计想办法,该怎么办?讲太多老板也烦
你好 这个没有很好的办法。 对于你来说 你如果是虚做账务 和出报表的话 真的少交税了到时查到还得注销你的证书的。 而且有可能会进入会计黑名单的。 所以这个没有很好的办法说做的合理 还不被税局查 又让你老板满意。
23楼
2022-11-02 15:26:27
全部回复
稀释:
回复
meizi老师
但实际工作中大多私企老板都是这样的,要么就不干,要么换一家也存在这样的问题,感觉干会计好难,看不到前途
2022-11-02 15:53:20
meizi老师:
回复
稀释
你好 那你就按实际来做账 你交税的时候 自己多了解下当地 自己对于企业的优惠政策 看是否满足 能不能享受对应的优惠政策
2022-11-02 16:16:07
玲老师
职称:
会计师
4.99
解题:
37.73w
引用 @
无语的往事
发表的提问:
刚问了老板,他说厂家岀货的价格是统一的也不是真实的进货价,所以没必要按出库数量结转成本
没有销售成本那你会多交企业所得税。
24楼
2022-11-02 15:36:20
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无语的往事:
回复
玲老师
个体户不要交税吧
2022-11-02 16:04:08
玲老师:
回复
无语的往事
没如果你是按收入核定征收的,可以没有成本票。需要缴纳税款。
2022-11-02 16:22:40
无语的往事:
回复
玲老师
没有看懂,我的意思是税不需要我管,只管做内帐
2022-11-02 16:46:50
玲老师:
回复
无语的往事
内账也要记税款 交费时计入管理费用税金。
2022-11-02 16:59:13
无语的往事:
回复
玲老师
以前的会计没有计,也没有结转成本,以每个月的进货金额为成本
2022-11-02 17:17:48
无语的往事:
回复
玲老师
我是刚接手的
2022-11-02 17:44:05
玲老师:
回复
无语的往事
内账你按实际做就可以。 没有记得业务可以补记上。
2022-11-02 18:09:51
无语的往事:
回复
玲老师
以商品抵欠经销商前期的费用怎么做分录
2022-11-02 18:20:43
玲老师:
回复
无语的往事
借应收贷收入应交税费。 借应付贷应收。
2022-11-02 18:31:11
无语的往事:
回复
玲老师
库存商品减少了呀不用做吗?
2022-11-02 19:00:39
玲老师:
回复
无语的往事
库存减少了需要做分录。 销售了就借助主营业务成本贷库存商品。
2022-11-02 19:23:49
无语的往事:
回复
玲老师
上面说了不周结转成本,所以不用成本这个科目,我借应收帐款,贷库存商品,这样可以吗?
2022-11-02 19:47:58
玲老师:
回复
无语的往事
如果你是白送的,这样做对。
2022-11-02 20:00:40
无语的往事:
回复
玲老师
送岀去的商品金额刚好和欠经销商的费用相等
2022-11-02 20:20:59
玲老师:
回复
无语的往事
正确的做法是用商品抵账就是把商品销售了然后抵应收和应付。
2022-11-02 20:36:30
无语的往事:
回复
玲老师
但收入没有增加呀
2022-11-02 20:57:57
玲老师:
回复
无语的往事
销售了就增加收入。没有收到钱,是因为底原来欠款了。
2022-11-02 21:13:43
陈静老师
职称:
,中级会计师
4.97
解题:
1.25w
引用 @
爱笑的洋葱
发表的提问:
老师,点击到真账实操-行政事业单位,没有事业单位会计相关内容。
你好!是没有https://www.acc5.com/demand 你可以通过这个链接提出申请。
25楼
2022-11-02 15:51:59
全部回复
文老师
职称:
中级职称
4.97
解题:
7.38w
引用 @
飘逸的红牛
发表的提问:
作为刚入职的会计,怎样避免自己给对方虚开发票呢,老板让我怎么开,我怎么区分是否是真实的呢,求老师告知!谢谢!
您好,主要是看资金流,合同流、物流、票流是否一致
26楼
2022-11-03 14:24:08
全部回复
飘逸的红牛:
回复
文老师
还是不太懂
2022-11-03 14:52:04
飘逸的红牛:
回复
文老师
可以白话文一点讲解一下吗
2022-11-03 15:21:30
文老师:
回复
飘逸的红牛
您好,就是您合同是要和这个单位签的,还有这个单位的货款,这个单位的票据,货发到这个单位的物流信息
2022-11-03 15:40:18
飘逸的红牛:
回复
文老师
哦哦,好的,谢谢您
2022-11-03 16:07:34
文老师:
回复
飘逸的红牛
不客气,这是我们的职责所在
2022-11-03 16:33:36
飘逸的红牛:
回复
文老师
老师,说实话。我还是不太明白,我给别人开发票,信息都是老板给的,随便写在纸上
2022-11-03 16:51:21
文老师:
回复
飘逸的红牛
您好,应该来讲,应该根据合同来开票,关注这个单位的收款信息,物流信息
2022-11-03 17:13:07
飘逸的红牛:
回复
文老师
那我发票开出去了,事后合同信息是假的,收款信息没有,那该如何处置呢
2022-11-03 17:36:29
文老师:
回复
飘逸的红牛
您好,还有看您单位有没有进货信息,最好提醒老板规范操作
2022-11-03 18:04:22
飘逸的红牛:
回复
文老师
假如说,老板给我肯定的答复说是真实的,如果我开出发票了,事后我发现不是真实的,应该怎么处理呢
2022-11-03 18:27:52
飘逸的红牛:
回复
文老师
老师,我明白了,理清思路了!谢谢您的回答!
2022-11-03 18:39:15
文老师:
回复
飘逸的红牛
不客气,这是我们的职责所在
2022-11-03 18:54:44
bamboo老师
职称:
注册会计师,中级会计师,税务师
5.00
解题:
20.65w
引用 @
南言
发表的提问:
老板娘垫付购进办公用品事项怎么写摘要?
您好 摘要可以写某某垫付办公用品支出
27楼
2022-11-03 14:45:30
全部回复
南言:
回复
bamboo老师
直接写老板娘名字吗?还是可以写个人垫付办公用品支出?
2022-11-03 14:55:57
bamboo老师:
回复
南言
可以写个人垫付办公用品支出
2022-11-03 15:08:04
南言:
回复
bamboo老师
房地产开发企业在拿地以前的基本开支费用是不是可以计入开办费还是办公费
2022-11-03 15:31:26
bamboo老师:
回复
南言
可以计入开办费科目
2022-11-03 15:53:44
南言:
回复
bamboo老师
拿地以后在按各科目计入是吗
2022-11-03 16:07:55
bamboo老师:
回复
南言
是的 拿地以后再按分发生费用的科目计入
2022-11-03 16:21:36
南言:
回复
bamboo老师
最新购买的电脑登电子产品还计入固定资产还是直接进费用?
2022-11-03 16:43:53
bamboo老师:
回复
南言
请问大概多少价值
2022-11-03 17:07:34
南言:
回复
bamboo老师
电脑4000左右,其他的几百的也有,几千的也有
2022-11-03 17:20:48
bamboo老师:
回复
南言
那可以直接计入费用
2022-11-03 17:47:58
南言:
回复
bamboo老师
不用入固定资产计提折旧了是吗?多少金额以上要入固定资产
2022-11-03 18:09:20
bamboo老师:
回复
南言
一般单位价值超过5000的入固定资产
2022-11-03 18:28:05
南言:
回复
bamboo老师
是前期基本的办公费都入开办费吗?还有一个前期的通讯费也是直接入开办费?
2022-11-03 18:53:32
bamboo老师:
回复
南言
对的 筹建期间的费用支出都计入开办费
2022-11-03 19:18:15
南言:
回复
bamboo老师
还有员工工资呢?也是计入开办费这个科目?还是管理费用-工资?
2022-11-03 19:30:38
bamboo老师:
回复
南言
对的 员工工资 也是计入开办费这个科目
2022-11-03 19:50:52
南言:
回复
bamboo老师
那就是借:管理费用-开办费 贷:应付职工薪酬?
2022-11-03 20:13:55
bamboo老师:
回复
南言
对的 这样写分录正确的
2022-11-03 20:27:52
邹老师
职称:
注册税务师+中级会计师
4.99
解题:
62.46w
引用 @
2017的改变
发表的提问:
对方开过来的进项,认证之后,然后对方又开了红字发票,税务局让转出,可是是真实业务,老板转出得交好多税,老板转出还不想缴税,怎么办
你好,既然是转出,就需要按规定纳税的
28楼
2022-11-03 15:09:51
全部回复
maize老师
职称:
初级会计师,中级会计师
5.00
解题:
18.13w
引用 @
未来会更好
发表的提问:
老师,我真账实操怎么登录不进去
可以,你这个先登录学堂网址吗,之后通过这个进去真账实操可以,
29楼
2022-11-03 15:26:05
全部回复
林老师
职称:
会计师
5.00
解题:
0.5w
引用 @
爱笑的流沙
发表的提问:
帮老板和老板娘买社保,应该怎么做会计会录才是准确的?
缴费时,其他应收款(个人支付)——XXX 管理费用(公司支付) 银行存款 发工资时,应付职工薪酬 其他应收款——XXX
30楼
2022-11-03 15:36:59
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