搬砖工：回复李霞老师 不是，是我们公司帐户打给他钱 说这是他在我们这里代理出口后商务局给的补贴，补贴打了我们银行了，我们要还给他的 他在我们这里代理出口后商务局给的补贴，补贴打了我们银行了，我们要还给他，然后我们帐户转帐给他，那这个要他的收据还是要他的发票？

李霞老师：回复搬砖工你好，如果你过度的话，要个收据就可以了，来过渡一下。

搬砖工：回复李霞老师 可是税务说要发票，说我这个入自己帐是当费用的，要对方开发票才能当费用

李霞老师：回复搬砖工您好，您这个属于资金的过度，您不能再确定为费用了。就相当于给了你你在给别人，你就是转手的事情。

搬砖工：回复李霞老师 是啊，但是税务会问为什么给他

搬砖工：回复李霞老师 这钱打给他就是他的了，不会再回来的

李霞老师：回复搬砖工你好，所以说你就说你就是过度了一下，你你自己应该明白为什么要给他的。

搬砖工：回复李霞老师 税务说我公司收到10万要做补贴收入，然后把10万还给客人，要他的发票开过来当用费用 ，那我管理费用就是10万，利润就平了 那你的说法，我收到商务局的来的补贴时应该借其他应付款？ 然后这个商务局打来的钱先不做补贴收入？

李霞老师：回复搬砖工你好，你要确定这个补贴，如果确实给你们公司的话，你要确定收入，如果说只是一个过渡的话，您通过其他应付款过渡就行。

搬砖工：回复李霞老师 是过渡的 那帐上只做一个代理个体户出口的代理服务费？ 我的收入就是这个？

李霞老师：回复搬砖工对那个服务费就是你的收入了。

搬砖工：回复李霞老师 税务局叫我收到补贴要做收入 那怎么办

李霞老师：回复搬砖工你好，那你只能听税务局的了，因为咱不能跟税务局对着干。

NAN：回复QQ老师 开票内容，大类应该选择哪个？

QQ老师：回复NAN你好！你们是按佣金还是折扣？

NAN：回复QQ老师 实际业务是按照收款金额的一定比例返点给代理商，应该属于哪一种？

QQ老师：回复NAN你好！增值税普通发票内容可以开折扣，并且折扣销售必须开在同一张发票上，在同一张发票上分别注明的（"金额"栏），可以按折扣后的销售额征收增值税；如果将折扣额另开发票，不论其财务上如何处理，均不得从销售额中减除折扣额。 选中欲加折扣的某个商品行或多行商品行的最后一行，然后点击工具条上的"折扣"按钮，便弹出"折扣"对话框。在此窗口的折扣行数框中填写从当前选中行向上几行（含本行）商品需要统一加折扣，然后在折扣率或折专扣金额处输入所要折扣的数值，确认后即可对一行或多行商品加折扣。

江海燕：回复玲老师 租水泥罐出去的费用，工地用的，发票写什么内容呢

江海燕：回复玲老师 老师，说错了，是卖出去的

玲老师：回复江海燕。销售的那就开，具体销售商品名称的发票。

江海燕：回复王超老师 老师，是罐，不是水泥哦

王超老师：回复江海燕你好 你要开金属容器的，税收编码是 108041

杨晓雷9061073：回复紫藤老师 那其中的税能抵扣吗

紫藤老师：回复杨晓雷9061073其中的增值税不能抵扣的

神勇的百合：回复meizi老师 看这发票内容，业务应该就是”租车%2b司机“了吧？

meizi老师：回复神勇的百合 你好；      关键是看你们   到底是出租车辆 自己开； 还是   对方出租人还给你配备司机 ；如果配备司机就是运输服务了   如果是增值税一般纳税人,汽车租赁配司机的,属于交通运输业,征收9%的增值税;汽车租赁不配司机的,属于有形动产租赁服务按13%  

神勇的百合：回复meizi老师 汽车公司开的是普票，税率是免税的，判定是小规模公司。那我收到的这张发票，业务内容应该理解为租车%2b司机吧？如果光租用车辆，应该开具什么内容？

神勇的百合：回复meizi老师 如果业务为车辆%2b司机的话，那这张发票是否开错了要重开呢？

神勇的百合：回复meizi老师 如果业务为车辆%2b司机的话，那这张发票是否开错了要重开呢？我们公司后期还能报销车辆的油费、维修费吗？

meizi老师：回复神勇的百合 你好 ；小规模的话； 是的 按免税普票开票的；      按免税普票哈； 不管是 租赁带人或者 单纯的租赁都是按免税普票哈；    

神勇的百合：回复meizi老师 那如果和这小规模公务的业务为车辆%2b司机的话，我们公司后期还能报销车辆的油费、维修费吗？

meizi老师：回复神勇的百合 你好1；    如果是公司业务发生的； 是可以报销的； 关键是合同要注明 相关的 油费和维修费要注明清楚的  

会计学堂：回复王超老师 老师这里是有合同的，你帮看下合同内容，开什么发票合适

王超老师：回复会计学堂你好，根据你的图片，开商务辅助服务比较合适