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支付员工报销会计分录怎么做
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玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 自觉的跳跳糖 发表的提问：
公司写报销单报销员工的费用，是用银行支付报销的，请问会计分录怎么做？
你好 借费用科目 贷银行 
1楼
2022-12-08 13:35:20
全部回复
自觉的跳跳糖：回复玲老师 好的，谢谢
2022-12-08 14:01:51
玲老师：回复自觉的跳跳糖 你好同学： 不客气，如果您这个问题已经解决， 希望对我的回复及时给予评价。不清楚的还可以继续 追问！！
2022-12-08 14:25:52
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.6w
引用 @ Ellen 发表的提问：
付车间员工报销的会计分录怎么做？
你好，具体的是什么业务？
2楼
2022-12-08 14:56:14
全部回复
Ellen：回复郭老师 付车间员工医药费报销
2022-12-08 15:12:18
郭老师：回复Ellen一线职工的借生产成本，福利费贷应付职工薪酬，借应付职工薪酬贷银行存款。
2022-12-08 15:31:10
Ellen：回复郭老师 可以不经过应付职工薪酬过渡吗？
2022-12-08 15:53:52
Ellen：回复郭老师 还是一定要用应付职工薪酬过渡？
2022-12-08 16:04:20
郭老师：回复Ellen通过应付职工薪酬来过渡。
2022-12-08 16:29:02
Ellen：回复郭老师 为什么一定要通过这个科目过渡呢？
2022-12-08 16:41:27
郭老师：回复Ellen就跟工资一样的准则规定要求的。
2022-12-08 16:57:39
Ellen：回复郭老师 公司买了一张4200元的床管理人员用，应该计入什么科目？
2022-12-08 17:10:33
郭老师：回复Ellen多福利费上面的分录一样，借制造费用，福利费贷应付职工薪酬，借应付职工薪酬，贷银行存款。
2022-12-08 17:30:55
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.23w
引用 @ 学堂用户_ph363367 发表的提问：
员工报销采购款，费用报销单已经填制了，出纳尚未支付，怎么做会计分录？
你好，借；库存商品等科目，贷；其他应付款
3楼
2022-12-08 16:05:47
全部回复
月月老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 2.11w
引用 @ 薄荷 发表的提问：
银行开户费员工垫付，报销后会计分录怎么做
你好， 借：财务费用 贷：现金
4楼
2022-12-08 17:26:35
全部回复
薄荷：回复月月老师 是总公司转账给员工报销的
2022-12-08 17:54:56
月月老师：回复薄荷你好 借：财务费用 贷：其他应付款—某员工 借：其他应付款 贷：银行存款
2022-12-08 18:22:13
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.23w
引用 @ 梓馨 发表的提问：
支付派遣员工工资怎么做会计分录？
你好 借：应付职工薪酬，贷：银行存款等科目 
5楼
2022-12-08 18:43:30
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bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.16w
引用 @ 绿树下的阳光 发表的提问：
老师，现我公司员工报销一笔费用，领导已批，下月支付会计分录怎么做
您好 借:管理费用等 贷:其他应付款_员工
6楼
2022-12-08 20:04:34
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郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.6w
引用 @ xyz 发表的提问：
员工出差报销460元，但只有200元有发票，怎么做会计分录？用现金支付的
借销售费用460贷现金。
7楼
2022-12-08 21:22:02
全部回复
郭老师：回复xyz没有发票，可以做账，汇算清缴调
2022-12-08 21:40:16
xyz：回复郭老师 可以只做200的吗？
2022-12-08 21:53:12
郭老师：回复xyz多支付的，你怎么做？
2022-12-08 22:20:11
bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.16w
引用 @ 九离 发表的提问：
支付员工旅游费怎么做会计分录
您好 借：管理费用——福利费 贷：应付职工薪酬——福利费 借：应付职工薪酬——福利费 贷：银行存款等
8楼
2022-12-08 22:45:39
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meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 冬冬 发表的提问：
支付某员工报销的医疗费，怎么做分录
你好 借管理费用-福利费贷应付职工薪酬借应付职工薪酬贷银行存款
9楼
2022-12-08 23:49:34
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冬冬：回复meizi老师 不通过应付职工薪酬可以吗？如果是给员工发放的月饼，也是要过应付职工薪酬吗
2022-12-09 00:17:06
meizi老师：回复冬冬你好 为员工支出的费用支出 都需要走这个科目的 需要的
2022-12-09 00:36:09
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.6w
引用 @ 威武的小笼包 发表的提问：
支付员工报销职业培训费会计分录
借管理费用-职工教育经费贷应付职工薪酬借应付职工薪酬贷银存
10楼
2022-12-09 01:06:15
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立红老师
职称：中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 冷静的火车 发表的提问：
员工用现金支付的税控服务费报销如何做会计分录
你好，借：管理费用 贷;库存现金
11楼
2022-12-09 02:22:34
全部回复
立红老师
职称：中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ A00王晓婷 发表的提问：
支付员工效益奖金，怎么做会计分录
同学你好， 借，管理费用等一奖金 贷，应付职工薪酬一奖金 借，应付职工薪酬一奖金 贷，银行存款
12楼
2022-12-09 03:48:48
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A00王晓婷：回复立红老师 是要先计提，可以当月计提吗？
2022-12-09 04:06:26
立红老师：回复A00王晓婷同学你好 是可以当月计提的；
2022-12-09 04:23:49
A00王晓婷：回复立红老师 是要先计提吗？可以当月计提吗？
2022-12-09 04:42:07
立红老师：回复A00王晓婷同学你好，正常是需要先计提；但如要之前没有计提，可以在发放的当月计提 ；
2022-12-09 04:56:16
方亮老师
职称：税务师,会计师
4.98
解题: 1.83w
引用 @ Fairy-极简 发表的提问：
单位员工拿过来的发票要报销，已支付现金给予报销，会计分录怎么写
借；管理费用 贷；应付职工薪酬-职工教育经费 借；应付职工薪酬-职工教育经费 贷；库存现金
13楼
2022-12-09 05:00:07
全部回复
Fairy-极简：回复方亮老师 还有出租车的发票
2022-12-09 05:13:35
方亮老师：回复Fairy-极简借；管理费用 贷；银行存款
2022-12-09 05:32:08
Fairy-极简：回复方亮老师 这两个能合在一起编制会计分录吗
2022-12-09 05:57:57
方亮老师：回复Fairy-极简1、可以的。 2、a、借；管理费用-职工教育经费 贷；应付职工薪酬-职工教育经费 b、借；管理费用-交通费 借；应付职工薪酬-职工教育经费 贷；库存现金
2022-12-09 06:13:46
Fairy-极简：回复方亮老师 可以是 借：管理费用 贷：库存现金吗
2022-12-09 06:33:29
Fairy-极简：回复方亮老师 直接把书钱和交通费都记到管理费用里面
2022-12-09 06:49:12
方亮老师：回复Fairy-极简职工教育经费必须通过应付职工薪酬过一下，这样方便具体为职工支付了哪些款项。
2022-12-09 07:07:25
Fairy-极简：回复方亮老师 那我是不是应该记两张记账凭证？
2022-12-09 07:25:22
方亮老师：回复Fairy-极简需要记两张凭证。祝您工作愉快！
2022-12-09 07:42:46
小云老师
职称：中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 婉约·奶茶 发表的提问：
老师您好，员工聚餐个人垫付，报销时会计分录怎么记呢？ 还有呀，那备用金支付的员工聚餐餐费会计分录又怎么记呢？谢谢
你好，借管理费用 贷银行存款等 借管理费用 贷其他应收款
14楼
2022-12-09 06:20:24
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婉约·奶茶：回复小云老师 不是借：管理费用-福利费吗
2022-12-09 06:44:46
婉约·奶茶：回复小云老师 还有，老师，什么情况下员工福利需要计提，什么时候不需要计提呢
2022-12-09 07:14:13
小云老师：回复婉约·奶茶同学，二级科目根据自己需要设置
2022-12-09 07:43:38
小云老师：回复婉约·奶茶有发票就不用计提。
2022-12-09 07:55:04
婉约·奶茶：回复小云老师 有发票不计提，不明白呢，因为每次都有发票呢
2022-12-09 08:17:27
婉约·奶茶：回复小云老师 之前有人说 借：管理费作--福利费 贷：应付职工薪酬-福利费 借：应付职工薪酬-福利费 贷：库存现金
2022-12-09 08:31:07
小云老师：回复婉约·奶茶同学，你通过应付职工薪酬过渡一下也是可以的
2022-12-09 08:50:43
婉约·奶茶：回复小云老师 *u就是我同学是广西的，她说需要计提，把我搞晕了
2022-12-09 09:14:11
婉约·奶茶：回复小云老师 这个月多是上个月提取的备用金（银行转账不是现金）获得的吃饭发票来报销，最为员工聚餐来记账
2022-12-09 09:30:19
婉约·奶茶：回复小云老师 我一看每个都计提，好麻烦，
2022-12-09 09:51:30
婉约·奶茶：回复小云老师 什么情况下员工聚餐福利需要计提呢老师
2022-12-09 10:17:04
小云老师：回复婉约·奶茶有发票是可以不计提的，没有发票就计提
2022-12-09 10:32:47
婉约·奶茶：回复小云老师 老师您可以举个例子吗？我越发糊涂了，啥叫没发票，现在就是报销来的，每一项都有发票，那备用金支付的，吃完饭就给发票了的
2022-12-09 10:53:56
小云老师：回复婉约·奶茶每一项都有发票就都不需要计提啊，有发票没有发票是一目了然的事情，这个怎么举例？也有公司报销是没有发票的
2022-12-09 11:14:01
婉约·奶茶：回复小云老师 我知道我，和我同学打了电话终于明白了
2022-12-09 11:41:03
小云老师：回复婉约·奶茶嗯嗯，知道就好，祝你工作顺利
2022-12-09 12:08:04
bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.16w
引用 @ X 发表的提问：
报销差旅费，员工自己先垫付出费用，回来报销，怎么做会计分录
您好 报销的时候直接支付银行存款或者库存现金么
15楼
2022-12-09 07:37:11
全部回复
X：回复bamboo老师 现金
2022-12-09 07:55:16
bamboo老师：回复X那员工到单位报销的时候直接写分录就好了 借：管理费用-差旅费等 贷：库存现金
2022-12-09 08:18:12
X：回复bamboo老师 那老师，我想问下，公司采购材料，供应商给了个优惠券，比如说本来要7000元，优惠了700，实付6300怎么做会计分录？
2022-12-09 08:32:27
bamboo老师：回复X对方给您单位开具的发票是多少金额？
2022-12-09 08:50:37
X：回复bamboo老师 没有开发票，单据上写着整单优惠了700
2022-12-09 09:01:41
bamboo老师：回复X后期会给单位开具发票么
2022-12-09 09:14:08
X：回复bamboo老师 应该会，这个是五月份的采购单，七月份付的款，也是优惠后的价格。
2022-12-09 09:25:42
bamboo老师：回复X那您现在按照实际支付的价格入账就好了
2022-12-09 09:37:48
X：回复bamboo老师 记账凭证也是这样入吗？
2022-12-09 10:07:24
bamboo老师：回复X是的 记账凭证也按照实际的付款金额写
2022-12-09 10:37:23
X：回复bamboo老师 好的，谢谢老师了！
2022-12-09 11:01:55
bamboo老师：回复X不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快
2022-12-09 11:23:13
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