首页快账云进销存快账云进销存云业财
购买
购买快账购买云进销存
财税问答财税知识关于我们帮助中心
演示账套
账号： 企业工作台 我的提问 退出登录
咨询
  1. 快账
  2. 财会知识论坛
  3. 帖子
谈谈对会计职业的认识和理解
分享
玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 小顽子 发表的提问：
老师，税管员打电话来让会计和法人带上近期财务报表去税务局约谈是有什么风险吗？
你好 这个不太好说 ，最好是私下问下专管员
241楼
2023-03-01 10:52:24
全部回复
晓海老师
职称：会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 昏睡的树叶 发表的提问：
我们是在商场上柜，商场俺销售后的金额，让我们提供发票才给钱，但是商场有时也不给客户开票，所以谈谈这事，看能不我们少给他们开票，但是不知如何谈，让她少问我们要发票，我杂谈呢
你好！应该不可以，不好给你们付款，金额与账面会不符
242楼
2023-03-01 11:14:59
全部回复
佟老师
职称：税务师,中级会计师
4.98
解题: 3.68w
引用 @ 会计学堂会员aok 发表的提问：
员工谈业务取得的提成怎么发放怎么做账
你好，跟工资薪金处理是一样的
243楼
2023-03-02 10:40:30
全部回复
会计学堂会员aok：回复佟老师 那怎么做可以在提成这块避税
2023-03-02 10:55:24
佟老师：回复会计学堂会员aok这块没发做避税的，因为不管什么形式都要缴纳个税
2023-03-02 11:17:19
会计学堂会员aok：回复佟老师 比如发3万年终奖，申报一部分剩下有发票报销形式给员工呢
2023-03-02 11:29:17
佟老师：回复会计学堂会员aok你这样报销对企业的税务非常大，发票的真假，发票的合理性
2023-03-02 11:42:56
会计学堂会员aok：回复佟老师 没有这样做，只是问你这个想法可不可行
2023-03-02 11:55:35
会计学堂会员aok：回复佟老师 发票是真实的差旅费发票
2023-03-02 12:07:26
佟老师：回复会计学堂会员aok那也不可以的，这样很容易有税务问题的
2023-03-02 12:18:48
会计学堂会员aok：回复佟老师 好的那就不这样做，谢谢佟老师
2023-03-02 12:43:45
佟老师：回复会计学堂会员aok不客气，祝您学习愉快！
2023-03-02 12:57:28
东老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ 波波 发表的提问：
如下图，出去培训或者下乡洽谈业务发的误餐费和电话费、车费补贴（所有补贴都没有发票）计入差旅费的话，那什么样的费用计入应付职工薪酬—津贴补贴
出差补贴计入差旅费津贴
244楼
2023-03-02 10:46:05
全部回复
meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 晚秋、冬至 发表的提问：
老师我们销售人员在谈业务的时候会送一些钱给甲方可以入账吗
你好 可以入账 计入销售费用
245楼
2023-03-02 11:11:59
全部回复
晚秋、冬至：回复meizi老师 原始凭证是什么呢
2023-03-02 11:39:44
meizi老师：回复晚秋、冬至你好 你是银行支付的还是现金支付的 现金的话这些的也不可能开收据给你们 。你就自己写情况说明 领导签字来做附件
2023-03-02 11:57:27
晚秋、冬至：回复meizi老师 这个就是销售费用的业务招待费对吗，可以拿着员工的付款凭证和情况说明来让领导签字，之后给员工报销对吗，
2023-03-02 12:26:51
meizi老师：回复晚秋、冬至嗯是的 是的 就是这样来做 借管理费用-业务招待费的贷其他应付款-个人员工 借其他应付款-个人员工 贷银行存款
2023-03-02 12:56:29
晚秋、冬至：回复meizi老师 当时报销当时就做这两个分录对吗
2023-03-02 13:15:07
meizi老师：回复晚秋、冬至你好 是的 你要报销的话 就要做两个分录的 先计入费用在挂其他应付款 支付给对应员工
2023-03-02 13:33:30
晚秋、冬至：回复meizi老师 老师要是有那种员工先垫付了我们不知道，到时候他们拿票来直接报销的可以做分录要是管理费用就是借管理费用贷银行存款吗原始凭证是报销单
2023-03-02 13:51:58
meizi老师：回复晚秋、冬至你好 不能的 你还是需要贷方走其他应付款 。因为是员工垫付的。 你需要体现垫付的这个情况 不是直接走银行存款。
2023-03-02 14:03:33
晚秋、冬至：回复meizi老师 好的老师，之前头年的有这个处理的了，可以不调整了吗
2023-03-02 14:16:49
meizi老师：回复晚秋、冬至你好 先不调整 后期做账自己记得做清楚 。避免久了就以为直接是单位支付 而不是员工先垫付 在报销的情况。
2023-03-02 14:38:09
晚秋、冬至：回复meizi老师 好的谢谢老师
2023-03-02 15:01:15
meizi老师：回复晚秋、冬至不客气 帮到你就好 满意请给予评价
2023-03-02 15:24:26
陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 平平淡淡才是真 发表的提问：
单位和一单位的往来款，我们公司开票是80000多，对方挂的是6万多，差了小两万，我们领带和人家谈过了，谈不通，说是就按6万多记账，现在要调账，如何调账，是不是的写个情况说明。
你好，意思是你账上挂着就收8万，对方应付6万，最后 的结果是对方 只按6万给钱？
246楼
2023-03-05 11:57:14
全部回复
平平淡淡才是真：回复陈诗晗老师 嗯，是的。我们现在要调账，应该如何调账。
2023-03-05 12:29:28
陈诗晗老师：回复平平淡淡才是真发票退回去重开不，还是发票不变，只是调账
2023-03-05 12:58:57
平平淡淡才是真：回复陈诗晗老师 2016年的账，发票不变只是调账
2023-03-05 13:19:41
陈诗晗老师：回复平平淡淡才是真那么 你这属于确认的应收账款收不，按坏账处理 借：资产减值损失 2 贷：坏账准备 贷：坏账准备 贷：应收账款
2023-03-05 13:49:35
小叶老师
职称：注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.96
解题: 0.55w
引用 @ 妙妙 发表的提问：
老师，同事出差的时候有茶楼的票，是和甲方谈事情的，这个是计入业务招待费，还是合并计入差旅费
同学，你好，计入业务招待费
247楼
2023-03-05 12:20:29
全部回复
妙妙：回复小叶老师 好嘛，然后有一个110元的餐费，有手写的菜单，没有收据，可以作为白条入账不？
2023-03-05 12:43:42
小叶老师：回复妙妙可以，但所得税要做调整
2023-03-05 13:00:52
妙妙：回复小叶老师 不是500元以下的零星支出可以税前扣除吗？
2023-03-05 13:26:31
小叶老师：回复妙妙500以下是针对零星支出的不需要办理营业执照的，且要有收款人和身份证
2023-03-05 13:40:16
妙妙：回复小叶老师 那我叫别人写个收款收据就可以了嘛
2023-03-05 13:59:44
小叶老师：回复妙妙可以，对方如果有办理营业执照的不行，必须开票
2023-03-05 14:14:25
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.23w
引用 @ 苍凉_ 发表的提问：
老板出去谈业务发生的代驾费怎么写分录？
你好 借；销售费用——代驾服务费 贷；库存现金等科目
248楼
2023-03-05 12:46:10
全部回复
QQ老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ L 发表的提问：
老师，我们来宾新开公司，领发票50份10万位的发票，被税局约谈法人和财务负责人，这具体怎么回答，主要谈什么好慌。
你好！你们是什么什么行业？开业多长时间了？交过增值税吗？
249楼
2023-03-05 13:06:00
全部回复
L：回复QQ老师 5月28号才成立的，没开过发票，就是领了发票。
2023-03-05 13:49:19
L：回复QQ老师 商贸公司
2023-03-05 14:11:37
QQ老师：回复L你好！是不是嫌你们领用的发票太多，怕是私包公司
2023-03-05 14:23:29
L：回复QQ老师 估计是
2023-03-05 14:46:59
QQ老师：回复L你好！刚开的你也没有问题和他们谈谈就是
2023-03-05 15:03:26
张艳老师
职称：注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 云 发表的提问：
会计的原理和原则是什么？从哪了能了解到这方面的知识？
原则简单讲就是有借必有贷，借贷必相等。 建议可以学习一下初级会计实务的课程或零基础学会计的相关课程，相信对您会有帮助的。
250楼
2023-03-06 10:11:33
全部回复
徐阿富老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ Sunny 发表的提问：
我们公司是风险纳税人，说要法人和财务负责人去税务局约谈，什么意思?该报的税都报了，为什么还是风险纳税人？要谈什么？
你好，可能有发票上的进出问题
251楼
2023-03-06 10:33:37
全部回复
Sunny：回复徐阿富老师 我们公司刚成立大半年，没有任何销售，也没有开任何发票，就是今年想申请金税盘，才发现我们是风险纳税人，税务局让我们准备销售合同，银行往来，进项抵扣凭证，我们是小规模，哪来的进项抵扣？都是一些日常的费用发票，我感觉这些资料我一个都没有，还如何约谈？
2023-03-06 10:47:59
徐阿富老师：回复Sunny你好，主要是没有销售，提供资料那是统一模板，不用计较。没有问题的也不用担心的
2023-03-06 10:58:36
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.23w
引用 @ 石破天惊 发表的提问：
在“签订经济合同”、“购买办公用品”、“报销差旅费”、“商务谈判”等活动中，指出哪项属于会计对象范畴。
你好，“购买办公用品”、“报销差旅费”属于会计核算对象
252楼
2023-03-06 10:39:37
全部回复
meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 攀爬蜗牛 发表的提问：
老师，我们在和银行谈融资，对方让我们把报表盖上三级章，三级章是什么啊
你好 没听过这个章 你问下银行具体是什么要求
253楼
2023-03-06 11:05:58
全部回复
张艳老师
职称：注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ Luck Fairy 发表的提问：
出去跟客户吃饭洽谈业务，可以算出差吗？
您的问题是不是要问发生的费用记哪里？
254楼
2023-03-07 10:47:34
全部回复
Luck Fairy：回复张艳老师 是的
2023-03-07 11:08:22
张艳老师：回复Luck Fairy计入业务招待费科目核算。
2023-03-07 11:19:47
Luck Fairy：回复张艳老师 我知道吃饭这些发生的费用要计入招待费，我想知道的是这样算不算出差
2023-03-07 11:43:52
张艳老师：回复Luck Fairy不能算出差的。
2023-03-07 11:56:19
Luck Fairy：回复张艳老师 那公司在上海，然后这些发票都是广州地区的，可以算出差吗？
2023-03-07 12:17:19
张艳老师：回复Luck Fairy这样可以算出差，没有问题的，因为是两个地方。
2023-03-07 12:29:36
Luck Fairy：回复张艳老师 公司在上海，发票是广州的，那这些餐费发票200-400不等的可以算入差旅费吗？
2023-03-07 12:48:39
Luck Fairy：回复张艳老师 隔几天就一张餐费发票，可以算差旅费对吗？
2023-03-07 12:59:03
张艳老师：回复Luck Fairy如果金额不大可以混入差旅费报销的。
2023-03-07 13:11:29
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.23w
引用 @ 深海屿麓 发表的提问：
老师 请问是16年度汇算清缴前找税管员谈一下 还是不用找税管员谈一下
你好，不需要找专管员的，按规定做汇算清缴就是了
255楼
2023-03-07 10:56:21
全部回复
深海屿麓：回复邹老师 好的 老师 谢谢
2023-03-07 11:10:00
邹老师：回复深海屿麓不客气，祝你学习愉快，工作顺利!
2023-03-07 11:31:30
初级题库
真题模拟 历年真题
中级题库
绝密押题 最后一卷

微信扫码做题

深圳快学教育发展有限公司 版权所有 粤ICP备14062987号

领取会员

亲爱的学员你好，微信扫码加老师领取会员账号，免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称：注册会计师,税务师

亲爱的学员你好，我是来自快账的齐红老师，很高兴为你服务，请问有什么可以帮助你的吗？

您的问题已提交成功，老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码，可方便地进行更多提问！

会计问小程序

该手机号码已注册，可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×
登录后获取全部相关问题信息
获取验证码

长按保存二维码

微信添加老师领取资料