有魅力的钢笔：回复刘老师 问一下收据审核步骤是什么

刘老师：回复有魅力的钢笔保管好，交会计做账。。。。。。。。。。

有魅力的钢笔：回复刘老师 老湿，您还能别答非所问啊？

刘老师：回复有魅力的钢笔收据审核步骤因各企业的内部控制不同而不同，可以出纳先填，会计审核，然后直接支付，也可以会计审核原始单所，出纳再开据，现支付，内控不同审核也就不一样，

Silvia：回复答疑苏老师 好的 谢谢

答疑苏老师：回复Silvia不客气 祝工作顺利哦！

向前：回复安娜老师 请问根据附件调整分录要怎么写？谢谢！

安娜老师：回复向前调整会计账目： 1、借：其他转入1129.23 贷：利润分配-未分配利润1129.23； 2、借：利润分配-未分配利润964.1贷：累计折旧964.1 3、借：管理费用2210.26贷：销售费用2210.26 4、借：销售费用-5552.54贷：累计折旧-5552.54 5、结转损益， 借：销售费用7762.8 利润分配-未分配利润1129.23 贷：本年利润4588.44 其他转入1129.23 管理费用2210.26 利润分配-未分配利润964.1 本年利润结转未分配利润，借：本年利润4588.44贷：利润分配-未分配利润4588.44

半城烟沙：回复宋生老师 老师，给兑票单位的审计报告是不是必需得是有利润的呀？能不按真实的出吗？ 对了，税务方面需要企业多入出一次审计报告？

宋生老师：回复半城烟沙您好！其实这样的你最不用担心，直接把情况说给事务所听，他们接受的各类型的原因要出报告的，他们心里非常清楚应该怎么做的。

★落魄*潇洒：回复宫老师 出纳和会计不是不可以一个人么

宫老师：回复★落魄*潇洒的确是，但是如果你们公司就你们两个人，的确是太难分工了，从不相容职责分离的角度看，无论怎么安排都会有矛盾产生。建议加上个第三人在出纳那里签字，如果实在只是你们两个人，经理在出纳那里签字，账务您来做，但是一定要定期跟经理对账。

亲学生：回复笑笑老师 我是烟台的，我们就是股东个人之间转让股权，但是税务局都会把我们移交给他们找的会计师事务所，事务所就让我们拿凭证、总账、明细账、报表给他们，他们给出审计报告好像，那事务所要我们的账看，是不是成本没有发票事务所也不认可呢，我们会被要求补税之类的吗（主要是所得税）

笑笑老师：回复亲学生这个可能是转让价格明显过低或有其他要核定价格的情况；还有一种可能就是，您懂的。如果您们是按报表来报税的，那就不会有什么补税的。一些类似汇算清缴的调整可能会有。

亲学生：回复笑笑老师 我们开出去的发票是给房地产开的营销策划费，那我们对应的成本的附件用工资表可以吗，金额7万元，可以吗，老师有什么更好的建议吗

笑笑老师：回复亲学生意思这个营销策划项目全是劳务成本？不太符合实际吧。审计精着呢。相关的策划还应该有物资的耗费吧。