summerkao：回复紫藤老师 快账 账套里面没有筹资费用 这个科目，只有管理费用 和其他 费用

紫藤老师：回复summerkao你看看选择财务费用，如果没有的话，就计入管理费用

京京：回复郭老师 不好意思，老师我在**里没有看到

郭老师：回复京京你备案的时间没有看到？

郭老师：回复京京开始填写你填写的当天 截止日期填写9999-12.31 试下这个

京京：回复郭老师 填不上9999，一填就红字。系统自动默认2020年12月31日

京京：回复郭老师 不合法的日期

郭老师：回复京京你随便写一个再往后的呢

郭老师：回复京京我记的我们写的9999 这个是肯定的 12.31还是12.1这个两个其中的一个

青春壹個敷衍的年華：回复吴少琴老师 需要改吗？

青春壹個敷衍的年華：回复吴少琴老师 民非企业开发票的收入，怎么做账呢？

吴少琴老师：回复青春壹個敷衍的年華会计制度不一致的需要修改 1、若是代收性质的收费，不作为公司的经营收入 借：现金/银行存款 贷：其他应付款 2、若是作为公司的经营管理收入 借：现金/银行存款 贷：其他业务收入 同时 借：税金及附加 贷：应缴税费---应交增值税等

青春壹個敷衍的年華：回复吴少琴老师 2的分录不太懂，因为税金及附加不应该是附加税吗？怎么会是增值税呢？

吴少琴老师：回复青春壹個敷衍的年華借：现金/银行存款 贷：销售商品收入 贷：应缴税费---应交增值税

青春壹個敷衍的年華：回复吴少琴老师 然后也有正常的附加税是吗？老师

吴少琴老师：回复青春壹個敷衍的年華然后也有正常的附加税是吗？老师 有的

青春壹個敷衍的年華：回复吴少琴老师 计提所得税的时候，应该借其他费用呢，还是所得税费用呢？

吴少琴老师：回复青春壹個敷衍的年華计入费用里面处理

谦让的鞋垫：回复文文老师 填写2022年吗？

文文老师：回复谦让的鞋垫填写2020年12月31日期末数据.

谦让的鞋垫：回复文文老师 3月31日的期末数据是从1月1日开始截止到3月31日，是吗？

文文老师：回复谦让的鞋垫3月31日的期末数据是3月31日的期末数

欢喜的钢铁侠：回复朴老师 今天是1号了，我都还没有重新计价

朴老师：回复欢喜的钢铁侠这个具体看系统了哦

虚心的荔枝：回复meizi老师 查了，是备案为：小企业会计准则呢。那现在怎么办呢？

meizi老师：回复虚心的荔枝你好 那你这个准则就是对的 你们报表的选择是不是选择的小企业会计准则

虚心的荔枝：回复meizi老师 现在年报中选择不了：小企业会计准则

meizi老师：回复虚心的荔枝你好 但是你执行的是小企业会计准则的 不应该选择不了的 。

虚心的荔枝：回复meizi老师 提示说跟备案时不一致，难不成再备案一次吗？

meizi老师：回复虚心的荔枝你好 不是的。 你公司应该是备案的与你选择不一致 。才提示这样的。

叶子老师：回复葡萄某道工序完工程度=（前面各道工序工时定额之和%2B本道工序工时定额*50%）/产品工时定额*100%。

葡萄：回复叶子老师 就是计算最后一道工时就行，前几个工时没用，对吗？

葡萄：回复叶子老师 再就是产品数量怎么算，最后一道工序的在产品数量乘以计算出来的完工比例70%吗？

叶子老师：回复葡萄不是，比如一起是100个小时，前一个工序是30小时，完工度50%，第二个工序70小时，完工度50%。 那么第一个工序的完工程度=30*50%/100=15%， 第二个工序的完工程序=（30%2B70*50%）/100=65%。 产品数量的话，按每个工序的比例乘以完工度。 接上面例题，第一个工序有在产品40件，第二个工序在产品20件。 那期末在产品的约当产量=15%*40%2B65%*20=19件。 再理解一下我这个例子，把例子记住。

叶子老师：回复葡萄不是，比如一起是100个小时，前一个工序是30小时，完工度50%，第二个工序70小时，完工度50%。 那么第一个工序的完工程度=30*50%/100=15%， 第二个工序的完工程序=（30%2B70*50%）/100=65%。 产品数量的话，按每个工序的比例乘以完工度。 接上面例题，第一个工序有在产品40件，第二个工序在产品20件。 那期末在产品的约当产量=15%*40%2B65%*20=19件。 再理解一下我这个例子，把例子记住。