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光谷创新会计服务示范基地
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 暖暖 发表的提问:
汇算清缴205创业投资企业,我们公司有对外投资新创企业,但是我们主要是做咨询服务的,这个选项要选是吗
你好 是的话就要选择是的 ;“205创业投资企业”:纳税人为创业投资企业的,选择“是”。本项目中的创业投资企业是指依照《创业投资企业管理暂行办法》(国家发展和改革委员会令第39号)和《外商投资创业投资企业管理规定》(外经贸部、科技部、工商总局、税务总局、外汇管理局令2003年第2号发布,商务部令2015年第2号修改)、《私募投资基金监督管理暂行办法》(证监会令第105号)关于创业投资基金的特别规定等规定,在中华人民共和国境内设立的专门从事创业投资活动的企业或其他经济组织。创业投资企业无论是否享受企业所得税优惠政策,均应填报本项。
181楼
2023-02-12 14:06:00
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.42w
引用 @ Jane欧 发表的提问:
老师,请问会所或者别墅的设计和装修业务,是属于房地产服务行业吗? 房地产服务行业的经营范围有哪些呢?一般纳税人和小规模的增值税和所得税是多少呢?
你好,这个属于建筑装修设计行业 2.你是说中介吗? 3. 一般纳税人是25%,减半征收的话是10,小规模是按照小微企业的来
182楼
2023-02-13 11:14:59
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.42w
引用 @ 唐唐~极光光电 发表的提问:
我们的合同有设计安装项目,有灯光亮化美称项目,有灯光亮化包装项目,这些项目我们都开具设计服务发票,可以吗?如果都开设计服务发票对公司会有什么税务风险吗?
同学你好 工程服务就开工程的哦 工程服务是9% 设计是6% 开设计是偷税漏税了
183楼
2023-02-13 11:39:55
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唐唐~极光光电:回复朴老师 如果小规模公司合同是设计及安装项目,我们要开什么发票?是不是都是1%,开发票要规避哪些风险?
2023-02-13 12:01:33
朴老师:回复唐唐~极光光电嗯 这个都是百分之一 但是工程服务的要有资质才可以
2023-02-13 12:24:16
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 曉傅 发表的提问:
企业的工资体系要怎么创建呢根据会计新规
你好!会计上面并没有规定工资体系必须由什么构成。
184楼
2023-02-13 11:57:05
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曉傅:回复宋生老师 一般企业是怎么创建的呢
2023-02-13 12:21:08
宋生老师:回复曉傅你好!就根据工资的组成做表就好了。
2023-02-13 12:46:29
益馨
职称:高级会计师
5.00
解题: 0.25w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
高新区附近哪里有学习会计的地方?你知道吗?
不知道你是哪里的,~~~~
185楼
2023-02-13 12:02:59
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立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ softbutbrave 发表的提问:
工程服务公司异地预交了水利建设基金,工会经费,拿到了预交单应该怎么做会计分录呢。
你好,借:应交税费——水利建设基金 应付职工薪酬——工会经费 贷:银行存款
186楼
2023-02-13 12:17:59
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softbutbrave:回复立红老师 老师,你好,水利建设应计提到哪个科目呢。税金及附加吗。
2023-02-13 12:40:13
立红老师:回复softbutbrave你好,计提时是计入税金及附加。
2023-02-13 12:56:49
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.36w
引用 @ 步步 发表的提问:
老师,我们公司是新成立的公司,经营范围主要是做舞台灯光策划、制作、安装、咨询服务,还有一些其他服务、设计、咨询业务,另外还有一些器材销售,请我一下怎么判断我们公司是小规模纳税人还是一般纳税人?
要成为一般纳税人,需要向税局提出申请 还一个就是可以通过增值税申报表体现
187楼
2023-02-14 12:10:54
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佟老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 3.68w
引用 @ 迪恩 发表的提问:
经营范围:企业管理咨询,企业营销策划,文化艺术交流活动策划,计算机软硬件及外围辅助设备的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务,设计、制作、代理国内广告业务,发布国内户外广告业务,会议及展览展示服务,场地租赁,家政服务等。普通发票可以开【信息技术服务-云服务费】吗?
你好,可以开具信息技术服务-云服务费
188楼
2023-02-14 12:32:45
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ Vańnié 发表的提问:
公司接受创业基金会资助的创业基金 这部分款项是不需要缴纳税费的吧?如果需要开具财务凭证的话是开什么凭证呢?
是的,不需要的,借:银行存款贷:其他应付款
189楼
2023-02-14 12:53:59
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Vańnié:回复袁老师 不是 如果资助的基金需要我们开财务凭证给他们 我们这边开什么凭证呢?
2023-02-14 13:18:52
袁老师:回复Vańnié开收据就可以了,开收款收据
2023-02-14 13:35:00
徐璐老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.95
解题: 0.36w
引用 @ 价值观 发表的提问:
老师,高新技术产品(服务)收入是通过研发和技术创新取得的产品(服务)收入与技术性收入总和。我想问下什么样的服务算产品服务收入,什么养算技术性收入?
产品服务收入主要是有产品作为支撑,你有卖出高新技术类的产品,而技术服务收入主要是指提供技术支持和服务的相关收入。
190楼
2023-02-15 10:49:30
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 王建红9158469 发表的提问:
会计App怎么老显示服务错误?
你好 你截图来看看 会计学堂APP怎么提示错误的 我好反馈给技术老师
191楼
2023-02-15 11:17:12
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王建红9158469:回复meizi老师 你看一下
2023-02-15 12:01:41
meizi老师:回复王建红9158469好的 稍等下 我已经反馈给后台老师了。 你等下回复下我
2023-02-15 12:14:27
王建红9158469:回复meizi老师 还是不行
2023-02-15 12:43:02
meizi老师:回复王建红9158469你好 你稍等下在登陆。 后台技术老师在处理 晚点进去看看 如果还是不行反馈给我
2023-02-15 12:58:58
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.42w
引用 @ J 发表的提问:
创建新帐套怎么设置启用会计期间和当前会计期间不一样
若账套已经新建成功,则需在系统管理--参数设置--会计日历中修改结束日期来修改会计期间。 修改方法是:鼠标点中结束日期白色区域按空格键,手工录入日期即可
192楼
2023-02-15 11:41:53
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蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ elvapro 发表的提问:
公司注册地在南山,可以在光明新区税务局,领发票,报税吗?
你好! 可以的
193楼
2023-02-15 12:00:42
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王晶老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.99
解题: 4.56w
引用 @ 陈雨 发表的提问:
老师,我们这地区水利基金和工会在一张表里,我光报工会经费了,忘报水利基金了,税款已扣了还能更正吗
你好,那在申报一遍水利基金,区税务局试试
194楼
2023-02-15 12:11:59
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陈雨:回复王晶老师 好的
2023-02-15 12:36:29
王晶老师:回复陈雨呃呃呃呃呃,号的呢,好的
2023-02-15 12:47:41
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ yoyo 发表的提问:
公司主营云计算产业基地,为其他公司服务的,会计分录怎么做?这个算公司库存商品吗?
您好!您的产业基地包括一些什么设备或者产品呢
195楼
2023-02-16 11:34:06
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yoyo:回复宋生老师 有些设备,但是给其他公司服务的是类似网络和电力这种服务
2023-02-16 11:58:28
宋生老师:回复yoyo您好!这样的计入固定资产就可以了。
2023-02-16 12:19:09
yoyo:回复宋生老师 网络和电力这样的服务怎么做帐?
2023-02-16 12:32:42
宋生老师:回复yoyo您好!您直接开发票XX服务就可以了。借:现金等 贷:主营业务收入-xx服务收入 应交税费-应交增值税。
2023-02-16 12:52:10
yoyo:回复宋生老师 那如果是一般纳税人,这种业务的进项从哪里来?
2023-02-16 13:21:03
宋生老师:回复yoyo您好!服务行业的进项本来是很少的。所以营改增后也只是6%的税率。
2023-02-16 13:37:32

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