足行健按摩鞋~谭宁霞13173403961：回复娜老师 老师您好，以上分录是公司计提工会经费的会计分录是吧？

娜老师：回复足行健按摩鞋~谭宁霞13173403961收到工会经费的分录是借：银行存款  　　贷：其他应付款-工会经费

足行健按摩鞋~谭宁霞13173403961：回复娜老师 打个比方公司工资总额100000元，计提工会经费2000元，公司设立工会组织，工会组织单独核算 计提时：借：管理费用-工会经费，贷记：应付职工薪酬-工会经费， 设立工会组织的 税务代收40%，工会组织60% 借：应付职工薪酬-工会经费2000 贷：银行存款800（上缴税务代收） 其他应付款-工会经费（转独立核算工会组织）1200 收到工会组织开出的（工会专用收据） 借：其他应付款-工会经费1200 贷：银行存款1200 这样是否正确老师

娜老师：回复足行健按摩鞋~谭宁霞13173403961没问题，分录是正确的

嘟：回复袁老师 如果我们只生产一种产品就是建筑模板 但是有几种不同的规格 我们的材料配方师机密 所以我不知道一种产品各用了这几种材料的多少 但是知道总数 如果我们按吨卖的话 可以直接月底盘库之后 按这个月出库多少 钱 出了多少吨 钱数除吨数 算出一吨多少钱 然后在看这一种规格是多少吨 这样算成本可以吗 (我是内账 算清成本就行 老板不在乎啥方法 给我的东西太不全了）

袁老师：回复嘟可以的，按照自己思路合理即可

嘟：回复袁老师 @袁老师: 老师 像我们工厂这么算 每个月出库的原材料 制造费用 工人工资/生产出的产品的总吨数 算出一吨价格 然后再看各种规格 各多少吨 这样算对吧 不会有啥大的误差吧

袁老师：回复嘟对的，误差不大的

学徒：回复小黎老师 成本核算的表格，是通用的吗？

小黎老师：回复学徒您好，表格有通用，但是需要根据自己单位的实际情况进行相应的更改，才会使用的更顺手

学徒：回复小黎老师 我需要建筑行业的，我看学堂里面直接就是成本核算的表格，可以用吗？

小黎老师：回复学徒您好，你留下**号我发一份我单位的给你参考，你根据单位情况再做相应的修改

学徒：回复小黎老师 3111586657

学徒：回复小黎老师 发到邮箱就可以了，谢谢老师

小黎老师：回复学徒您好，邮件已经发送，请查收一下

学徒：回复小黎老师 看到了，感谢，给你好评

小黎老师：回复学徒好的，谢谢您的评价

薰衣草：回复珍珍老师 怎么实现两个都设置呀？设置了项目辅助核算后，每个项目的下面好像就不能再设置下级科目了吧？

珍珍老师：回复薰衣草您好，应该可以从二三级明细下面设置项目核算

薰衣草：回复珍珍老师 意思是我得先设置二三级科目，然后再在二三级科目下面设置项目吗？

珍珍老师：回复薰衣草您好，我记得一般财务软件辅助项目和二、三级明细是可以独立开来的，不知道您这边可不可以。有人可以试试在二三级明细下设置辅助项目

薰衣草：回复珍珍老师 好的，谢谢老师

珍珍老师：回复薰衣草不客气，祝您工作顺利！

cwgs：回复郭老师 就是说公司可以同时开设三个临时账户分别核算这三个项目？

郭老师：回复cwgs临时账户不需要的 银行不用 你的收入成本分开就可以

cwgs：回复郭老师 但是之前了解到一家公司把A项目工程结算款（未完工）拿去建设B项目，两个项目都是这家公司的？这样能行？

郭老师：回复cwgs可以的 这个没有关系

cwgs：回复郭老师 好的，老师在麻烦解释下，工程中定额、贴息以及乙方向分包方收取的管理费是什么意思？谢谢！

郭老师：回复cwgs定额这个是征税方式吗 贴息是承兑支付，没有到期提前贴现 管理费用这个是挂靠别人的业务，对方收取管理费用

cwgs：回复郭老师 好的，谢谢老师！

郭老师：回复cwgs不用客气的，

阳光明媚：回复邹老师 怎样五星好评？

邹老师：回复阳光明媚一般是在回答问题的下面，如果没有看到，你可以不用评价，系统会在4天之后自动给予好评

羚月：回复文老师 公司之前账务都是由代理记账公司计的。我看之前的会计只用了“工程施工”没用用“工程核算”。我接下来给公司记账，不用工程结算也可以吧。主要是不会用，老师可以帮我举个例子吗

文老师：回复羚月你可以详细取现金看下建筑业对真帐实操的课程

文老师：回复羚月工程结算的时候，借工程结算贷工程施工

羚月：回复文老师 那主营业务收入呢？工程结算转入主营业务收入吗

文老师：回复羚月确认收入的时候做主营业务收入，你能确认工程结算款的时候，借应收账款贷工程结算

从容的发箍：回复小黎老师 那么工程结算是分项目辅助核算还是在工程结算下用业主名字加明细科目？

小黎老师：回复从容的发箍你好，不是业主名字就是合同签订的项目名称

天边的兔子：回复小洪老师 请问实际成本法是收到发票时再做账吗？会计分录是什么？

小洪老师：回复天边的兔子你好，是的，收到发票做帐，比如采购成本呢，借原材料，贷银行存款。

天边的兔子：回复小洪老师 不需要在途物资科目吗

小洪老师：回复天边的兔子你好需要的，你们有这个科目可以设置的