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单据日期应在本会计年度内
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彩丽老师
职称：初级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 1.65w
引用 @ 温婉的八宝粥 发表的提问：
应收应付会计和成本会计，在一个月内忙的日子一样吗？都是月末月初忙吗？
你好，看公司规模大小，一般都是月末月初的时候最忙
61楼
2022-12-22 13:05:00
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文文老师
职称：中级会计师,税务师
4.97
解题: 11.45w
引用 @ 学堂用户_ph336452 发表的提问：
会计凭证封面 装订日期 写实际日期吗 我是2019年度的 2020才装订 写2020年日期吗
建议写2019年度的日期。
62楼
2022-12-22 13:13:57
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学堂用户_ph336452：回复文文老师 当期写当期日期ma
2022-12-22 13:36:35
文文老师：回复学堂用户_ph336452是的，当期写当期日期的
2022-12-22 13:58:18
学堂用户_ph336452：回复文文老师 能不能不写 还有复核人
2022-12-22 14:26:52
文文老师：回复学堂用户_ph336452也可以不写装订日期与复核人
2022-12-22 14:39:01
学堂用户_ph336452：回复文文老师 好的 知道了谢谢
2022-12-22 14:59:07
文文老师：回复学堂用户_ph336452不用谢，有帮到你就好。请五星好评!
2022-12-22 15:14:17
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 铛铛 发表的提问：
我们公司2015年2月成立，账套启用会计期间：2015年2期，会计年度开始日期：1月1日，这样设置对不对
您好！您都设置到2月1日吧。这样肯定没问题。
63楼
2022-12-22 13:40:35
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铛铛：回复宋生老师 现在建账，我已插入图片，不知道是不是这样子
2022-12-22 14:06:55
宋生老师：回复铛铛您好！您直接点击下一步就可以了。
2022-12-22 14:25:22
暖暖老师
职称：中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.6w
引用 @ 受伤的盼望 发表的提问：
2019年1月1日，星海公司向C公司销售一批商品，售价20000元，增值税销项税额3200元。C公司于当日开出、承兑一张票面金额23200元、利率为6%、期限6个月、按季度计提利息，到期日为2019年7月1日的商业汇票。 要求：（1）编制星海公司2019年1月1日取得应收票据的会计分录。（5分） （2）计算星海公司2019年3月31日第一季度的利息，并作出计提利息会计分录。（5分） （3）编制星海公司应收票据到期的会计分录。（5分）
你好，需要计算做好了发给你了
64楼
2022-12-22 13:56:59
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bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @ . 发表的提问：
“企业在2018年1月1日至2020年12月31日期间新购进的设备、器具，单位价值不超过500万元的，允许一次性计入当期成本费用在计算应纳税所得额时扣除，不再分年度计算折旧”。 公司在19年购买车辆 30万 这30万可以在19年直接扣除吗
您好 公司在19年购买车辆 30万 这30万可以在19年直接扣除
65楼
2022-12-23 12:36:56
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.：回复bamboo老师 就比如说 我12月份 购买车辆 30万 做账是进固定资产 汇算清缴时一次性扣除 还是直接进管理费用
2022-12-23 12:59:53
bamboo老师：回复.税务上一次性扣除 会计符合固定资产定义 还应计入固定资产
2022-12-23 13:15:29
.：回复bamboo老师 就是我19年12月份买的 车 30万 当月还是 借 固定资产 19年汇算清缴时能一次性扣除吗 2020 1月开始 每月计提折旧 这样处理吗
2022-12-23 13:31:18
bamboo老师：回复.对的 可以汇算清缴一次性扣除 会计分期计提折旧
2022-12-23 13:46:04
.：回复bamboo老师 我现在纠结的一个问题 是固定资产当月入账 次月计提 19年12月份买的车 2020年才开始计提折旧 在19年汇款请教时直接一次性扣除 这样可以的吗
2022-12-23 13:57:56
bamboo老师：回复.财政部、国家税务总局发布《关于设备、器具扣除有关企业所得税政策的通知》（财税〔2018〕54号），规定在2018年1月1日至2020年12月31日期间，企业新购进的设备、器具（指除房屋、建筑物以外的固定资产），单位价值不超过500万元的，允许一次性计入当期成本费用在计算应纳税所得额时扣除，不再分年度计算折旧 规定是说的购入当期
2022-12-23 14:09:18
红红老师
职称：,中级会计师
4.96
解题: 0.02w
引用 @ 李静 发表的提问：
2018年1月1日至2020年12月31日期间新购进的设备、器具，单位价值不超过500万元的，允许一次性计入当期成本费用在计算应纳税所得额时扣除，不再分年度计算折旧；在这项政策之下还要计提折旧吗
你好，不需要计提折旧了，直接计入当期了。亲，如有疑问，请继续提问，满意请5星好评哦~
66楼
2022-12-23 12:46:27
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陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 阿亮 发表的提问：
老师，你好！ 18年4月1日:A公司应收票据到期，公司收到了B公 司交来的现金10900元，其中本金10000，利息900 这票据是B公司在17年7月1日开出的，9个月期，全部利息均随本金在18年4月1日支付。 17年应收利息:600 那18年的300做那个科目？ 会计分录如何做？ 感谢
借，银行存款10900 贷，应收票据10000 利息收入300 应收利息600
67楼
2022-12-23 13:15:25
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玲子
职称：中级会计师,初级会计师
4.94
解题: 0.25w
引用 @ 甜蜜的背包 发表的提问：
某村书记拿出以前年度的单据要求现在下账，合规吗?
你好，跨年了就不行了
68楼
2022-12-23 13:31:10
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李霞老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 3.28w
引用 @ 陨石之火 发表的提问：
老师，这本期金额指的是本季度的数据，本年累计金额指的是从年初到现在的累计数据对吗？
您好，本期金额指的就是本季度的，是的
69楼
2022-12-23 13:53:59
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陨石之火：回复李霞老师 这是财务软件出的报表，为什么本期金额这的数据我核对后发现是本月的数据？
2022-12-23 14:06:40
李霞老师：回复陨石之火都结账了吗，结账到9月底
2022-12-23 14:23:30
陨石之火：回复李霞老师 是的，都结账了
2022-12-23 14:48:54
陨石之火：回复李霞老师 老师您看一下都结账了，为什么会这样？
2022-12-23 15:02:47
李霞老师：回复陨石之火报表你看的是月度的，您找找有季度的吗，我之前用过你这个软件，
2022-12-23 15:18:24
陨石之火：回复李霞老师 还在这个软件上找吗？不知道地方呀！
2022-12-23 15:47:05
李霞老师：回复陨石之火对的，还在您做账的软件上
2022-12-23 16:06:26
老江老师
职称：,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ Anne 发表的提问：
一年内到期的非流动负债的一年内是截止到当年的会计年度还是自然年度呢？
你好，一年内到期的非流动负债就是从现在的时间（不是借款时间）到到期的时间 看是否在一年以内
70楼
2022-12-24 13:13:52
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徐璐老师
职称：中级会计师,初级会计师
4.95
解题: 0.36w
引用 @ 生活天空 发表的提问：
房主从2018年1月20日将房屋移交承租方，但一月份免受租金，2018年2月1日起计算，每月租金：3000，押一付三，租金按照季度在季度缴纳。2月28日，计提本期应该计提的房租3000元。会计分录怎么做
同学，你好，押金的分录是：借：其他应收款-房屋租赁押金，贷：银行存款，一次性付三个月的房租，借：预付账款-房租，贷：银行存款，一个月结束的时候，借：管理费用-房屋租金，贷：预付账款-房租。
71楼
2022-12-24 13:41:02
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晓海老师
职称：会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 昏睡的树叶 发表的提问：
老师，我们公司是卖水的，我的工作是内账会计，我不知道怎么开始弄 而且这家公司从去年八月份到现在就没开始做账了 好多原始单据 但是我现在不知道怎么弄 请问下我现在怎么下手开始建账？
你好！需要盘点从新建账
72楼
2022-12-24 13:47:47
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暖暖老师
职称：中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.6w
引用 @ 舒服的学姐 发表的提问：
众兴股份有限公司将一张180天到期不带息票据，面值为10000申请贴现。该票据的出票日是2019年6月1日，到期日为2019年11月28日，申2019年8月30日，银行年贴现率为9%，银行对本次贴现拥有追索权。 要求：(1)编制8月30日贴现时的会计分录； （2)编制11月28日票据到期，当出票人向银行兑付票据和利息时会计分录； （3）编制11月28日票据到期，出票人未能按期支付票据的本金和利息时会计分录。
1、贴现息的计算是10000*9%*（180-30-31-29）/360=225 借银行存款9775 财务费用225 贷应收票据10000
73楼
2022-12-24 13:53:59
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暖暖老师：回复舒服的学姐2.借银行存款10000 贷应收票据10000
2022-12-24 14:21:57
暖暖老师：回复舒服的学姐3借应收账款10000 贷应收票据10000
2022-12-24 14:34:02
陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ ᴹᴼᴼᴺ· 发表的提问：
众兴股份有限公司将一张180天到期不带息票据，面值为10000申请贴现。该票据的出票日是2019年6月1日，到期日为2019年11月28日，申2019年8月30日，银行年贴现率为9%，银行对本次贴现拥有追索权。 要求：(1)编制8月30日贴现时的会计分录； （2)编制11月28日票据到期，当出票人向银行兑付票据和利息时会计分录； （3）编制11月28日票据到期，出票人未能按期支付票据的本金和利息时会计分录。
借，银行存款10000-10000×9%÷360×（180-90） 财务费用10000×9%÷360×90 贷，应收票据10000
74楼
2022-12-25 12:49:14
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陈诗晗老师：回复ᴹᴼᴼᴺ·借，银行存款10000-10000×9%÷360×（180-90） 财务费用10000×9%÷360×90 贷，短期借款10000 不处理 借，短期借款10000 贷应收票据10000
2022-12-25 13:21:38
轶尘老师
职称：注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 4.13w
引用 @ Ailsa 发表的提问：
一、企业在2018年1月1日至2020年12月31日期间新购进的设备、器具，单位价值不超过500万元的，允许一次性计入当期成本费用在计算应纳税所得额时扣除，不再分年度计算折旧； 老师这句话的意思是会计上也可以一次性入成本费用么，不用按月计提折旧做账？
你好 是的 先确认固定资产 次月一次性计提折旧
75楼
2022-12-25 12:57:45
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Ailsa：回复轶尘老师 假设8月购入，借：固定资产 50万 贷：银行存款50万，9月直接做 借：管理费用50万 贷：累计折旧50万么
2022-12-25 13:10:51
轶尘老师：回复Ailsa是的！你的理解正确！
2022-12-25 13:24:15
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