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会计账簿对账错账更正结账
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郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.68w
引用 @ 静待花开 发表的提问：
老师，发现以前的账簿和凭证正确，报表错误，应该怎么办？
你好，错误的报表是今年的吗？
271楼
2023-03-13 11:10:05
全部回复
静待花开：回复郭老师 不是，是去年十二月份的，但是年报的时候是按正确的报的
2023-03-13 11:22:22
静待花开：回复郭老师 只是十二月的报表是错误的
2023-03-13 11:47:09
郭老师：回复静待花开不建议你修改了，税务局那边也修改不了了
2023-03-13 12:09:48
静待花开：回复郭老师 但是老师，年报是按正确的报的
2023-03-13 12:23:18
郭老师：回复静待花开那就可以不去修改了，
2023-03-13 12:40:21
静待花开：回复郭老师 现在审计那边问我要十二月份的报表，我现在不知道该给他提供按年报的数据还是按十二月份报的那个数据了
2023-03-13 13:06:05
郭老师：回复静待花开按汇算清缴的给他提供
2023-03-13 13:26:08
静待花开：回复郭老师 哦，那就按年报的来
2023-03-13 13:45:53
静待花开：回复郭老师 那老师，我今年的资产负债表期初余额是去年没更正的数，我能去税局让他帮我更正过来吗？
2023-03-13 14:11:22
郭老师：回复静待花开那你去修改吧 影响期初了
2023-03-13 14:30:00
静待花开：回复郭老师 只修改今年的期初就可以了是吧老师？去年十二月份的没法修改对吧
2023-03-13 14:40:40
郭老师：回复静待花开你好是的 具体的可以问下你税务局
2023-03-13 14:59:45
静待花开：回复郭老师 好的老师
2023-03-13 15:13:59
郭老师：回复静待花开不用客气的。
2023-03-13 15:41:39
老江老师
职称：,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ 泡泡 发表的提问：
老师您好，跨年往来款入错账了，直接调往来款还是需要错账更正
你好 差错更正，做一张凭证，调整往来
272楼
2023-03-13 11:29:58
全部回复
泡泡：回复老江老师 怎么调呢，做一张一样的红字冲掉后再做正确的吗
2023-03-13 11:50:53
老江老师：回复泡泡直接借记一个往来 贷记一个往来 也可以先红冲，再做正确的
2023-03-13 12:18:42
王晶老师
职称：注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.99
解题: 4.56w
引用 @ cindycm 发表的提问：
4-9月的账做错了，如果不会导致报表的更改，是否可以反结账
你好，可以反结账的呢
273楼
2023-03-14 10:44:16
全部回复
老江老师
职称：,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ 爱听歌的诺言 发表的提问：
记账凭证中总账科目写错如何更正？不是实操
你好 差错更正 借或贷 错误的科目 贷或借 正确的科目
274楼
2023-03-14 11:05:42
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.36w
引用 @ 迪恩 发表的提问：
税务通知说印花税申报错误，应该填到购销合同里面，申报时填到资金账簿了，说要更正申报，更正申报牵涉的退税手续很麻烦，有其他方法改正吗
你好，做更正申报，申请退回资金账簿印花税，缴纳购销 合同印花税
275楼
2023-03-14 11:12:25
全部回复
迪恩：回复邹老师 申请退税手续很麻烦，专管员打电话来说，我们还有一个股东投资款还没有到位的，更正后多交的税金，算到股东的投资款那里，不知道怎么做会计处理
2023-03-14 11:25:28
邹老师：回复迪恩你好，只需要做更正申报，缴纳的印花税分录不需要做调整
2023-03-14 11:44:19
袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 若安 发表的提问：
结账时，对账不平，不能结账。
查找不平的原因，对平再接
276楼
2023-03-14 11:23:59
全部回复
三月清风老师
职称：中级会计师,审计师
4.98
解题: 0.09w
引用 @ 思静。 发表的提问：
老师，我们公司已经结账了，但是对账的时候没注意到上个月有个2分钱的结息，漏掉了，现在才发现，怎么办呢？
你好 是利息吗，做在7月份即可，不要紧的
277楼
2023-03-15 10:18:28
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.36w
引用 @ 会计学堂刘老师 发表的提问：
各位我想问一个问题，如果客户没有与我公司对账，它可以自行结账吗？
你好，一般是需要核对，余额没有错误才结账的
278楼
2023-03-15 10:40:44
全部回复
徐阿富老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 叶叶叶lll 发表的提问：
冲销已结账费用的会计分录需要再结转吗还是冲销并更正后一起结转
你好，冲销后有更正的，需要一起结转利润
279楼
2023-03-15 10:46:44
全部回复
叶叶叶lll：回复徐阿富老师 例 原: 1.借:预付账款100 贷:银行存款100 结转 2.借:本年利润100 贷:管理费用100 3.冲销第1步 借:管理费用-100 贷:银行存款-100 4.更正:第1步 借:管理费用100 贷:银行存款100 第1步借方应该是管理费用写成预付账款了 第3.4步冲销更正后不用结转了吧？第二部保留
2023-03-15 11:13:30
叶叶叶lll：回复徐阿富老师 除了这几部企业这月没有其他需要结转的费用
2023-03-15 11:40:30
徐阿富老师：回复叶叶叶lll你好，3,4部也要结转的，只是你这里金额刚好相等，如果金额不等，你不结转就是错的。
2023-03-15 11:51:39
叶叶叶lll：回复徐阿富老师 例 原: 1.借:预付账款100 贷:银行存款100 结转 2.借:本年利润100 贷:管理费用100 3.冲销第1步 借:预付账款-100 贷:银行存款-100 4.更正:第1步 借:管理费用100 贷:银行存款100 第1步借方应该是管理费用写成预付账款了 第3.4步冲销更正后不用结转了吧？第二部保留
2023-03-15 12:15:14
叶叶叶lll：回复徐阿富老师 老师，刚才第三部写错了，这样呢，这样也要结转吗，怎么结转？
2023-03-15 12:25:21
徐阿富老师：回复叶叶叶lll你好，借本年利润 贷管理费用
2023-03-15 12:52:31
叶叶叶lll：回复徐阿富老师 这样管理费用不是有余额，-100了吗？ 因为第二部结转过一次
2023-03-15 13:08:05
叶叶叶lll：回复徐阿富老师 1.2 部是上个月的，34是这月，是跨月的
2023-03-15 13:25:40
徐阿富老师：回复叶叶叶lll对的，你只要再结转一次就可以，已经结转过一次了
2023-03-15 13:37:50
叶叶叶lll：回复徐阿富老师 老师到底这月还要不要结转？
2023-03-15 14:03:06
徐阿富老师：回复叶叶叶lll你好，其实你看看管理费用有没有月额就好，有余额就要结转，没有余额了就不用结转了，我想你记账凭证总要登记明细账上去的。
2023-03-15 14:23:49
叶叶叶lll：回复徐阿富老师 谢谢
2023-03-15 14:36:58
徐阿富老师：回复叶叶叶lll恩，不客气，总共就这几个科目，账记上去就看出来的，我现在教你的是方法，收支科目余额余额月末都要结转本年利润科目。
2023-03-15 14:49:33
叶叶叶lll：回复徐阿富老师 老师还有个问题，就是把押金从之前一块计入房租的费用里分出来，做这个分录吗？ 借:其他应收款～押金100 借:管理费用～租金 -100 这个结转分录怎么写，麻烦您带数写一下
2023-03-15 15:10:16
徐阿富老师：回复叶叶叶lll你好，你原来把押金做在管理费用了，现在要从管理费用分离出来。那么上面对的分录是对的，结转利润时，借管理费用1000 贷本年利润
2023-03-15 15:39:31
叶叶叶lll：回复徐阿富老师 借:本年利润-100 贷管理费用:-100 也对吧
2023-03-15 16:08:59
徐阿富老师：回复叶叶叶lll你好，是的，也对的没错
2023-03-15 16:20:08
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.36w
引用 @ 星空 发表的提问：
双方公司都盖章的对账单，事后发现有错误，怎么办
你好，撤回然后提供一份正确的
280楼
2023-03-15 11:14:37
全部回复
星空：回复邹老师 这个没有法律上的错误是吗
2023-03-15 11:44:46
邹老师：回复星空你好，属于双方出现的错误 没有法律对这个作出规定
2023-03-15 12:13:22
星空：回复邹老师 对账单应该没有只是一方的责任吧
2023-03-15 12:34:18
邹老师：回复星空提供的一方承担责任
2023-03-15 12:57:55
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.36w
引用 @ nffycg 发表的提问：
银行让专人送过来的对账单盖什么章？由于前任会计离职，4一6月账未做，现在应如何对账？
你好，一般盖公章就可以了
281楼
2023-03-15 11:20:59
全部回复
nffycg：回复邹老师 只用财务专用章可否？
2023-03-15 11:39:53
邹老师：回复nffycg这个就看银行是否同意了
2023-03-15 11:52:35
maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 祺祺 发表的提问：
前任会计19年没有结转本年利润，我是否需要更正？在19年账套里更正还是2020年？有影响没得？
这个不影响，你可以直接做2020年账上，反结账做19年账上也可以
282楼
2023-03-16 10:56:31
全部回复
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ wendy 发表的提问：
错账更正方法视频打不开，学不了
你好！是那个链接，我给学堂反应下。
283楼
2023-03-16 11:01:53
全部回复
恩熙老师
职称：6年财会和3年税务实操经验,会计师,6年财务岗位经验+4年税务岗位经验
4.96
解题: 0.16w
引用 @ 王宇 发表的提问：
[多选题] 下列各项中，属于账账核对的有（ ）。 A．总分类账簿与所辖明细分类账簿之间的核对 B．总分类账簿之间的核对 C．明细分类账簿之间的核对 D．总分类账簿与备查账簿之间的核对 老师请帮忙答复一下谢谢
账账核对是核对不同账簿之间的记录是否相符，主要包括：总分类账簿之间的核对；总分类账簿与所辖明细分类账簿之间的核对；总分类账簿与序时账簿之间的核对；明细分类账簿之间的核对。 故选ABC。
284楼
2023-03-16 11:20:59
全部回复
点~玲老师
职称：中级会计师
4.93
解题: 0.26w
引用 @ 小耳朵 发表的提问：
划线更正法，现金日记账中如果账簿中间位置有一笔借方金额登错，那么改完借方金额后，之后的余额都要挨个改吗？
是的，后面的就都要更改
285楼
2023-03-19 12:35:25
全部回复
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