梦里不知身是客：回复玲老师 是因为在销售过程里面发生的吗

玲老师：回复梦里不知身是客发货就是销售商品才发货吗？那就是因为销售发生的运费及销售费用

梦里不知身是客：回复玲老师 保险费包含在运费里面了对吧？

玲老师：回复梦里不知身是客你好，不一定，这个按实际

卜雪：回复李霞老师 这不是结账了吗

李霞老师：回复卜雪咱坐在这个季度里就可以了。

沐一杰：回复吴月柳 为什么？

吴月柳：回复沐一杰你指的直接转的分录怎么做？

沐一杰：回复吴月柳 按照你的意思是要做两笔分录，借：应交税费-应交增值税（销项税额） 贷： 应交税费-应交增值税（进项税额） 应交税费-应交增值税（转出未交增值税） 借：应交税费-应交增值税（转出未交增值税） 贷：应交税费-未交增值税 我的意思是问可否不通过应交税费-应交增值税（转出未交增值税）这个科目？直接转到应交税费-未交增值税

吴月柳：回复沐一杰规定要通过的，平时可以只做第二笔分录，第一笔年末才做

小幸运：回复易 老师 那如果已经这么做了，怎么办

易 老师：回复小幸运没有已经上交了没少交税就先这样吧

卢婷：回复邹老师 哦！谢谢

邹老师：回复卢婷不客气，祝你学习愉快，工作顺利。

琉璃：回复方老师 但是我需要半成品这个科目，里面却没有。里面倒是有一个我们实际工作中根本用不到的科目，我想把这个科目改成半成品，可以吗？

方老师：回复琉璃可以在库存商品下设置半成品二级科目进行核算。

琉璃：回复方老师 谢谢！可是我已经改过了，还能恢复吗？怎么恢复啊？

方老师：回复琉璃如果没保存的话直接不保存就可以的，如果已保存只能再改回来了。

渔歌轻唱：回复郭老师 明细账余额也要打印出来签字吗？

郭老师：回复渔歌轻唱对的是的，是这么做的。