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会计中途交接可以改科目吗
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文老师
职称：中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 轻松的河马 发表的提问：
去年的会计科目 做错了报表也申报了今年可以调整更改吗
可以的，而且应该更正
91楼
2023-01-04 13:17:22
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轻松的河马：回复文老师 怎么更正呢 是退货入库 做错了 做成借：库存商品 贷：生产成本 应该用的是主营业务成 本年利润也结转了 要怎么做正确的会计分录 ？
2023-01-04 13:59:57
文老师：回复轻松的河马这样的话就多记成本了，会影响你的利润的，可以先把做错的凭证红冲掉，然后再做正确的，只是涉及损益类的科目用以前年度损益来调整，
2023-01-04 14:29:26
王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 小鱼儿 发表的提问：
行政会计中的车辆购置税在以前年度计入费用科目，现需要将该车辆购置税调整为本年的固定资产科目，如何做会计调账？ 以前年度的购置税怎么修改，直接反方向冲账吗？ 注：没有以前年度损益调整科目。
同学你好，借：固定资产，贷：以前年度盈余调整。再做，借：以前年度盈余调整，贷：累计盈余。
92楼
2023-01-04 13:28:14
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小鱼儿：回复王雁鸣老师 没有这个科目呢，没有以前年度盈余调整
2023-01-04 13:54:09
王雁鸣老师：回复小鱼儿同学你好，有累计盈余科目吗？如果有的话，直接，借，固定资产，贷，累计盈余。
2023-01-04 14:22:07
李爱文老师
职称：会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ 一叶心香 发表的提问：
与合作公司联谊打篮球应该归属什么会计科目？用途怎么写？
与合作公司联谊打篮球发生的费用吗？ 如果是打打球，没发生费用，与财务无关
93楼
2023-01-04 13:36:24
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老江老师
职称：,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ 林 发表的提问：
老师 我现在接手一家会计，以前没有会计，中途怎么建账
你好 以前有没有申报过？依据申报数据，看看能不能建账
94楼
2023-01-04 13:41:59
全部回复
文文老师
职称：中级会计师,税务师
4.97
解题: 11.45w
引用 @ tina 发表的提问：
老师，请问现金流量表项目的预设必须在开账初期使用科目时设置吗？不能在中途修改吗？
是的，预设必须在开账初期使用科目时设置 能否在中途修改，我也不确定，因为没有这样操作过，你可咨询下软件商
95楼
2023-01-05 12:50:31
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秦枫老师
职称：中级会计师,经济师,税务师
4.98
解题: 0.56w
引用 @ 嘻嘻 发表的提问：
哪些会计科目可选择录入核算项目及这些会计科目如何修改？
看你想对那些科目进项分类核算 比如应收账款-核算客户 如果是建筑公司你还可以在客户的基础上在增加合同 应付账款-核算供应商 其他应收款-单位往来、个人往来、职工往来
96楼
2023-01-05 12:57:16
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玲子
职称：中级会计师,初级会计师
4.94
解题: 0.25w
引用 @ 莎莎妹儿 发表的提问：
中途建账，库存商品的会计分录代方该用什么科目呢？
可以是银行存款，应付账款，预付账款等 如果我的回答让您满意，请给予好评，谢谢！
97楼
2023-01-05 13:02:30
全部回复
QQ老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 时间的彼岸 发表的提问：
老师好，以前是代账会计做的账，没有研发支出费用化的科目，我可以不改动账本，直接记录研发支出辅助账，在汇缴时直接加计扣除吗？
你好，个人建议接手后增加一个科目，数据在里头过一下。
98楼
2023-01-05 13:15:16
全部回复
时间的彼岸：回复QQ老师 去年的账都做完了，我怎么过呢，只能是今年新开科目了
2023-01-05 13:40:47
QQ老师：回复时间的彼岸你好！去年的就不要调整了，但是为单独核算如果研发费用加记扣除存在查账风险
2023-01-05 14:00:05
文老师
职称：中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 萍萍 发表的提问：
公司中途建账，科目余额表不平计什么科目？
您好，也就是您原来没有期初余额的是吗，是现在根据实际盘点的是吗
99楼
2023-01-05 13:38:59
全部回复
萍萍：回复文老师 是的
2023-01-05 14:02:39
文老师：回复萍萍那或者就记入未分配利润
2023-01-05 14:25:51
萍萍：回复文老师 那实收资本的数据怎么取？
2023-01-05 14:47:31
文老师：回复萍萍这主要是需要问你们老板了
2023-01-05 15:15:11
悠然老师01
职称：高级会计师,税务师,资产评估师,注册会计师
4.99
解题: 2.81w
引用 @ Wikx 发表的提问：
用友账务中途增加辅助核算科目会导致账不平吗？
学员你好，辅助核算不影响账务不平的
100楼
2023-01-06 12:49:22
全部回复
Wikx：回复悠然老师01 那为什么增加的时候用友u8一直提示可能会存在对账不平啊
2023-01-06 13:15:44
悠然老师01：回复Wikx因为中途增加可能会导致数据库数据出现问题
2023-01-06 13:44:18
Wikx：回复悠然老师01 所以是推荐不增加吗
2023-01-06 14:11:04
悠然老师01：回复Wikx是的，建议新增一个科目然后增加
2023-01-06 14:27:29
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.39w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
任何时候会计科目都可以删除和更改其属性
错误的
101楼
2023-01-06 13:07:00
全部回复
李老师
职称：中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
任何时候会计科目都可以删除和更改其属性
不能更改属性的。。。。。。。
102楼
2023-01-06 13:27:56
全部回复
微微老师
职称：初级会计师,税务师
4.99
解题: 3.69w
引用 @ leah 发表的提问：
之前会计做的外账，中途接过来做，交接的时候需要注意什么，交接内容分别有哪些
您好，1.对方的工作内容，工作流程等 2.各种网站什么的账号密码 3.涉及金钱，物品的都要列明签字确认
103楼
2023-01-06 13:35:59
全部回复
立红老师
职称：中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 李际宇11343443 发表的提问：
房地产企业的会计科目设置，可以直接把库存商品改成开发产品，下面再设置二级科目，商品房，商铺之类么？资产负债表日，开发成本直接填入存货吗？
同学你好，可以改也可以增设开发产品科目 ；
104楼
2023-01-08 14:41:16
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李际宇11343443：回复立红老师 房产企业，负债表日，存货填列那些科目的数据
2023-01-08 15:07:03
立红老师：回复李际宇11343443同学你好 房产企业，负债表日，存货填列那些科目的数据）——列入开发产品和开发成本的余额；
2023-01-08 15:17:32
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 江南小小灰 发表的提问：
之前做费用的时候 费用科目明细科目挂错了 可不可以在年报的时候直接修改过来？ 还需要修改相应的凭证吗？
您好！可以的。要修改凭证。
105楼
2023-01-08 15:07:52
全部回复
江南小小灰：回复宋生老师 修改 相应的凭证 那相应月份的财务报表也要进行相应的修改了？ 不能只年报上进行修改 凭证不修改吗？？ 或者 不修改相应月份的财务报表 直接填写正确的财务报表年报
2023-01-08 15:25:10
宋生老师：回复江南小小灰您好！是这样的，离这个月修改就行了。不用那么麻烦。
2023-01-08 15:48:45
江南小小灰：回复宋生老师 老师不是很明白 麻烦再解释一下 16年费用明细科目挂错，年报时最简单快捷的修正方法是什么
2023-01-08 16:13:04
宋生老师：回复江南小小灰您好！最简单的方法就是做到本月。
2023-01-08 16:29:47
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