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年终结转会计实务操作流程
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吴月柳
职称：会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 如若可以 发表的提问：
老师，您好全盘账实操课程中的深圳广硕期初数据录入完成后，怎么总显示保存成功，期初数据错误，结转损益没法结转，怎么回事？
你好，已向学堂技术反映，稍后回复。
16楼
2022-12-11 07:14:40
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李爱文老师
职称：会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ 如若可以 发表的提问：
老师，实操课程是不是期初数据不对，期末损益就没法结转啊？
期初数据必须试算平衡，才能结转期末损益
17楼
2022-12-11 08:07:35
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郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.68w
引用 @ 下一个十年 发表的提问：
老师，这个月发去年的年终奖，去年12月份没有计提没有申报，这笔年终奖的操作流程是怎么样的呢？
你好，你们是在几月份发下去的。发工资的次月申报个税就可以的。
18楼
2022-12-11 09:02:34
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下一个十年：回复郭老师 这个月，也就是1月份发年终奖
2022-12-11 09:24:36
郭老师：回复下一个十年你好，你应该在二月份申报的，借以前年度损益调整贷应付职工薪酬，借应付职工薪酬贷，银行存款应交税费，个税可以合并到综合所得，在工资信息里面，也可以在全年一次奖金收入里面， 全年一次奖金和工资申报是一样的。 在综合所得找到全年一次奖金，在这里面填写个人的收入就可以。
2022-12-11 09:43:40
下一个十年：回复郭老师 不能当2022年的年终奖申报，入2022年的费用吗？
2022-12-11 10:03:39
郭老师：回复下一个十年可以的，你可以作为二二年的费用，借管理费用，贷应付职工薪酬。
2022-12-11 10:18:19
meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 哆哆麻麻呀 发表的提问：
内账实务操作流程 从何做起
你好 就是先建账 开始 日常根据实际业务做好账务处理，登记账簿，出具报表
19楼
2022-12-11 10:17:15
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朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.42w
引用 @ weilin✨ 发表的提问：
成本会计实操流程
2、确定最合适你公司材料成本计算方法：先进先出，后进先出，加权平均等。 3、建立材料明细账，确定产品分类。 4、月底根据发出材料，购进材料单，汇总合计，与仓库材料会计核对。 5、根据计算方法 确定单位成本，及结存成本。 6、期间末做材料预算，成本对比，进销差价分析。 控制生产成本。
20楼
2022-12-11 11:19:59
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李老师
职称：注册税务师,中级会计师
5.00
解题: 0.73w
引用 @ 宋 发表的提问：
请问作为一个销售会计我要做的实操流程有哪些，有没有专门的实操课程介绍呢
有的 可以听下齐红老师0基础全盘账务 就是商贸的
21楼
2022-12-11 15:41:16
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宋：回复李老师 我这个是工业企业的销售会计
2022-12-11 16:03:16
李老师：回复宋工业企业销售部门和商贸是一样的
2022-12-11 16:21:12
宋：回复李老师 哦谢谢
2022-12-11 16:41:57
陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ Vicky^ 发表的提问：
老师 年终结转是怎么操作啊？用友T+系统
你好，同学。 年终结转，你首先是结转损益 ，然后是结转本年利润，最后才是年末结账。
22楼
2022-12-11 16:07:27
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Vicky^：回复陈诗晗老师 老师 年末怎么结转？业务结账？财务结账？
2022-12-11 16:46:40
陈诗晗老师：回复Vicky^想死业务结账，出纳击掌等等，就是每个子模块结账，此模块结账之后再才是你的财务结账。
2022-12-11 16:58:57
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 111 发表的提问：
未分配利润转做实收资本的操作流程
你好！你要先分红，交个税，然后扣掉个税的部分计入到实收资本
23楼
2022-12-11 16:17:25
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meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 甜甜:)雯雯 发表的提问：
老师，请问实操会计软件中，月末结转是软件自己生成？还是要会计来结转？
你好 一般是需要先设置相关科目，然后到月底进行结转损益，是自动的。看具体软件
24楼
2022-12-11 16:29:59
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.39w
引用 @ 冰玉 发表的提问：
老师打扰下，娱乐业，如KTV的账务流程是学习那个实操课呢？
你好，比照一般的服务行业进行练习就是了。
25楼
2022-12-12 14:34:38
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.39w
引用 @ 无辜的丝袜 发表的提问：
会计实操问题中的成本结转
你好，针对成本结转具体的问题是？
26楼
2022-12-12 14:52:54
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郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.68w
引用 @ 隔壁王老二 发表的提问：
老师，请问实操会计软件中，月末结转是软件自己生成？还是要会计来结转？
结转损益一般是软件自动的
27楼
2022-12-12 15:10:44
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隔壁王老二：回复郭老师 那需要会计亲手做的结转项目有哪些呢？
2022-12-12 15:21:31
郭老师：回复隔壁王老二借本年利润贷利润分配 做这个
2022-12-12 15:44:05
隔壁王老二：回复郭老师 这个是年末做的吗？那月末呢？
2022-12-12 16:02:10
郭老师：回复隔壁王老二没有其他的结转了
2022-12-12 16:28:57
隔壁王老二：回复郭老师 月末没有科目需要结转吗？
2022-12-12 16:50:18
郭老师：回复隔壁王老二你好 不需要的 月末只有损益类的需要结转
2022-12-12 17:14:06
隔壁王老二：回复郭老师 老师，您好，请问下，像这个月末结转本月利润，其中的借方发生额，结转收入，成本，税金及附加，费用等，都需要我预先做出来吗？
2022-12-12 17:39:49
郭老师：回复隔壁王老二需要做出发生额 才可以结转的
2022-12-12 18:02:43
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.39w
引用 @ 耶路 发表的提问：
月末结转的金蝶操作流程，老师给说下，谢谢
你好，过账，结转损益，再过账，然后期末结账
28楼
2022-12-12 15:20:59
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耶路：回复邹老师 为什么要过两次帐，过账啥意思
2022-12-12 15:33:35
邹老师：回复耶路你好，这个是软件的特点 就是把分录过入账簿的意思，结转了损益需要把损益的过入账簿
2022-12-12 16:00:36
耶路：回复邹老师 第一次过账把凭证过入账簿，损益类的不就一起过进去了吗？怎么又要第二次
2022-12-12 16:20:55
邹老师：回复耶路第一次过账是包括损益的，过账，结转损益 ，再过账，才把损益的过入了账簿
2022-12-12 16:50:50
李老师
职称：注册税务师,中级会计师
5.00
解题: 0.73w
引用 @ 小U 发表的提问：
为什么实操课的金马商贸的年终结算的课程会显示小额贷款公司的课程呢
？？什么意思呢？是不是课程在更新
29楼
2022-12-13 14:20:52
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小U：回复李老师 没有看到，你去看看真账实操的金马商贸有限公司只讲到 一半，就没有再更新了
2022-12-13 14:43:04
李老师：回复小U好的 帮您反馈了技术
2022-12-13 14:55:15
陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ Pluto 发表的提问：
如果年终结账忘记结转收入，财务软件不能进行反结账，这种情况怎么操作？
你好，同学。 用分录进行调整处理。
30楼
2022-12-13 14:47:18
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