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各单位应当根据会计和规定
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江老师
职称：高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.33w
引用 @ o(*￣▽￣*)o 发表的提问：
各位老师，想问下，工商年报的认缴出资额和实缴出资额根据什么来填啊
认缴金额是根据公司的章程填写，实缴出资额就是实际缴纳的金额填写，就是到公司账上的实收资本。
256楼
2023-03-07 11:44:59
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o(*￣▽￣*)o：回复江老师 那实收资本看什么
2023-03-07 12:06:03
o(*￣▽￣*)o：回复江老师 看截止到2018年科目余额表上面实收资本的金额吗
2023-03-07 12:34:42
江老师：回复o(*￣▽￣*)o实收资本，你直接看企业的资产负债表
2023-03-07 13:03:25
o(*￣▽￣*)o：回复江老师 看截止到2018年科目余额表上面实收资本的金额对吗？？？
2023-03-07 13:22:01
江老师：回复o(*￣▽￣*)o你可以看截止到2018年12月的实收资本金额
2023-03-07 13:44:36
o(*￣▽￣*)o：回复江老师 那实缴出资时间呢，填2018.12.31吗
2023-03-07 14:03:05
o(*￣▽￣*)o：回复江老师 在吗，老师，那实缴出资时间呢，填2018.12.31吗
2023-03-07 14:14:54
o(*￣▽￣*)o：回复江老师 实缴出资的金额可以大于认缴出资的金额吗
2023-03-07 14:28:50
江老师：回复o(*￣▽￣*)o这个看你们的实缴时间，就是银行存款或库存现金的收款日期是实缴出资的日期
2023-03-07 14:47:23
o(*￣▽￣*)o：回复江老师 实缴出资的金额可以大于认缴出资的金额吗
2023-03-07 15:15:59
江老师：回复o(*￣▽￣*)o实缴出资额可能大于认缴的金额，就是大于的金额就是计入了资本公积了
2023-03-07 15:37:34
o(*￣▽￣*)o：回复江老师 那工商年报实缴出资金额可以大于认缴出资金额可以是吧
2023-03-07 15:48:32
o(*￣▽￣*)o：回复江老师 工商年报实缴出资金额填错了有没有关系的
2023-03-07 16:02:25
江老师：回复o(*￣▽￣*)o工商年报的实缴出资金额最大金额是认缴的金额。 只要你的实缴金额没有大于认缴金额就行了。
2023-03-07 16:15:46
小黎老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 0.06w
引用 @ 小志 发表的提问：
我在记账公司实习，如何根据缴纳社保的银行回确定单位和个人的社保部分，是否要插CA进同和查看缴纳单位社保情况
你好，这个各个比例是要登陆社保网站查询的
257楼
2023-03-08 10:19:48
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小志：回复小黎老师 怎么查询
2023-03-08 10:36:40
小志：回复小黎老师 个人部分的基数如何计算
2023-03-08 10:56:19
小黎老师：回复小志你好，个人部分基数以工资为基数，实务中都是以当地最低基数购买
2023-03-08 11:10:41
bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @ 和谐的悟空 发表的提问：
我单位应收账款对方豁免少给，会计怎么做账务分录，有什么新规定？
您好 请问什么情况上给
258楼
2023-03-08 10:44:10
全部回复
bamboo老师：回复和谐的悟空您好 请问什么情况少给
2023-03-08 11:19:45
黄老师
职称：会计师
5.00
解题: 0.36w
引用 @ everyday 发表的提问：
老师根据那个银行对账单和所得税的那张报表。这一个会计分录应该怎么写呀？
你好，依据银行回单入账就可以了，借：应交税费-应交增值税（已交税费） 贷：银行
259楼
2023-03-08 11:09:06
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everyday：回复黄老师 但是以前的会计不计提那这个应该怎么写呢？我看了，网上还需要结转的。
2023-03-08 11:33:24
everyday：回复黄老师 老师还在吗
2023-03-08 11:43:27
黄老师：回复everyday不用做那么复杂，按上面那样写是可以的
2023-03-08 12:10:14
everyday：回复黄老师 还有一个是在汇算清缴的时候那个在本月季实际应补所得税额，那一栏发生了5.8吧，四月银行对账单里面有这一笔。那这个金额的分录，是不是跟上面一个分录也是一样的。
2023-03-08 12:27:52
everyday：回复黄老师 还有一个是在汇算清缴的时候那个在本月季实际应补所得税额，那一栏发生了5.8吧，四月银行对账单里面有这一笔。那这个金额的分录，是不是跟上面一个分录也是一样的。
2023-03-08 12:50:17
黄老师：回复everyday补交去年所得税，借：以前年度损益调整 贷：应交税费-应交所得税 借：应交税费-应交所得税 贷：银行
2023-03-08 13:05:34
方老师
职称：中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ Sube～鱼波鱼???? 发表的提问：
根据密码查询工资表和根据身份证号码后6位查询工资条，这个有人会吗
你指的是通过公司的办公系统查询工资表和工资条吗
260楼
2023-03-08 11:16:24
全部回复
小叶老师
职称：注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.96
解题: 0.55w
引用 @ 陈思 发表的提问：
（多选）根据会计法律制度的规定，企业和其它组织的下列会计档案中，应永久保管的有（） A 年度财务报告 B 半年度财务报告 C 会计档案销毁清册 D 纳税申报表
同学，你好，是选AC的哈
261楼
2023-03-08 11:42:00
全部回复
晓海老师
职称：会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 小薇 发表的提问：
（三）“当期应缴税金”和“当期实缴税金”根据企业财务数据填报。“当期应缴税金”指企业当期应缴纳的各项税金；“当期实缴税金”指企业当期实际缴纳的各项税金，包括缴纳以前年度欠税。表中“当期应缴税金”和“当期实缴税金”应根据国税征管税种，加总后填报。老师这个是减免税调查表里面的，当期应交税金包括什么啊，小微企业 这里面的当期应交税金=纳税人报表里面12行的本年累计数+利润表里面的第三行的营业税金及附加吗，还用加所得税报表第11行的累计数吗，是我认为的这些吗
怎么没人回答呢
262楼
2023-03-09 10:41:17
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晓海老师：回复小薇你好，当期应交税金应该是你当年计提的所有税金，
2023-03-09 11:13:10
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.44w
引用 @ rzly 发表的提问：
如果律师打官司需要企业提供以前年度的原始单据( 原件,)，而以前年度的会计凭证已裝订好，可以拆了取下来吗？会计法是如何规定这块的？
你好，不可以 的 你可以把之前错误的分录冲销，然后做一笔正确的分录，这个作为正确分录的附件
263楼
2023-03-09 11:07:28
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一间房老师
职称：注册会计师
5.00
解题: 0.08w
引用 @ 长情的帆布鞋 发表的提问：
根据职业道德守则，注册会计师应当遵循的基本原则包括（　）。
根据职业道德守则，注册会计师应当遵循的基本原则包括：（1）诚信；（2）独立性；（3）客观和公正；（4）专业胜任能力和应有的关注；（5）保密；（6）良好职业行为。
264楼
2023-03-09 11:17:34
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郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.71w
引用 @ 吴晓敏 发表的提问：
请问当月公积金单位和个人各100元。社保单位110 个人90。个税20元。应发工资10210元，实发工资10000元。怎么做分录
借管理费用工资10210 贷应付职工薪酬10210 借管理费用公积金100/社保110 贷应付职工薪酬公积金/社保 借应付职工薪酬工资10210 贷其他应付款社保110/公积金100 应交税费个税90 银行存款10000 借应付职工薪酬社保110/公积金100 其他应付款个人负担的社保90公积金100 贷银行存款
265楼
2023-03-09 11:41:59
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吴晓敏：回复郭老师 没太明白，可以计提和缴纳发放分开帮我写吗
2023-03-09 12:12:41
郭老师：回复吴晓敏第一个计提工资的 这个看明白吗 第三个是支付的
2023-03-09 12:30:17
吴晓敏：回复郭老师 意思是，社保和公积金单位和个人的部分都要通过应付职工薪酬薪酬是吗
2023-03-09 12:43:42
郭老师：回复吴晓敏是的企业负担的，做应付职工薪酬社保个人负担的，做应付职工薪酬工资。
2023-03-09 12:58:01
玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 清爽的柜子 发表的提问：
工资薪酬哪个部门核算，各自核算有依据吗？会计上有相关规定吗？
你好 各单位的岗位分工是各单位自己定的 
266楼
2023-03-10 13:11:20
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立红老师
职称：中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 完美的含羞草 发表的提问：
佳艺园林设计有限公司当月根据考勤资料应计发工资60 000元，其中设计部门人员工资30 000元，销售部门人员工资10 000元，公司管理人员工资20 000元。根据当地政府规定，公司分别按工资总额的10%，12%，2%和12%计提医疗保险、养老保险、失业保险和住房公积金。请你编制该公司本月人员薪酬业务的会计分录。
同学你好 借，销售费用一工资10000 借，管理费用一工资50000 贷，应付职工薪酬60000 借，销售费用一社保10000*（10%%2B12%%2B2%） 借，销售费用一公积金10000*12% 借，管理费用一社保50000*（10%%2B12%%2B2%） 借，管理费用一公积金50000*12% 贷，应付职工薪酬一社保60000*（10%%2B12%%2B2%） 贷，应付职工薪酬一公积金60000*12%
267楼
2023-03-10 13:25:16
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陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ Fairy-极简 发表的提问：
这是和上一个出纳的对话，她去年十一月份担任单位的出纳，她和交接完了，是小白，单位是新成立的，所以会计和出纳暂时是我一个人担任，不太懂月底都应该干什么，下面是和她对话，根据对话帮分析一下，明天去单位上班应该干什么，
银行存款日记账、现金日记账等这些是出纳登记的，你要根据账上的金额和你实际的资金进行核对是否对得上。 完了会计，要做账，根据相关的单据，做凭证、出总账明细账和财务报表。
268楼
2023-03-10 13:35:36
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Fairy-极简：回复陈诗晗老师 银行日记账和现金日记账 是什么时间结算 是每笔业务登记完 每天都算出余额吗
2023-03-10 13:58:19
Fairy-极简：回复陈诗晗老师 财务报表是她所说的支出表吗
2023-03-10 14:24:15
陈诗晗老师：回复Fairy-极简每天算出余额，日清月结。 是的，你接手后可以按你的思路开展工作，不必完全按他的来
2023-03-10 14:45:11
Fairy-极简：回复陈诗晗老师 那总账和明细账啥的都是逐笔登记吗？到年底或者月底用结算吗
2023-03-10 15:09:02
陈诗晗老师：回复Fairy-极简是的，同学，月底和年底需要结账
2023-03-10 15:29:38
Fairy-极简：回复陈诗晗老师 每个账本都要月结吗
2023-03-10 15:42:28
Fairy-极简：回复陈诗晗老师 还是不同的账本不同的结账日期
2023-03-10 15:58:35
Fairy-极简：回复陈诗晗老师 您能跟我说说具体的吗？谢谢了
2023-03-10 16:08:58
陈诗晗老师：回复Fairy-极简不管是你的日记账、明细账、总帐都需要月结，都是每个月月结。结账时间是一致的，
2023-03-10 16:26:09
Fairy-极简：回复陈诗晗老师 所有的账本都是要月结的是吗
2023-03-10 16:36:38
陈诗晗老师：回复Fairy-极简是的，同学，所有的都是需要
2023-03-10 16:51:46
Fairy-极简：回复陈诗晗老师 好的
2023-03-10 17:09:33
Fairy-极简：回复陈诗晗老师 谢谢
2023-03-10 17:38:59
陈诗晗老师：回复Fairy-极简不客气，祝你工作顺利
2023-03-10 17:58:19
陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 梦馨百合 发表的提问：
老师，这道题根据1和2小问怎么得出单位成本的
您的问题老师解答(计算)中，请耐心等待
269楼
2023-03-10 13:51:00
全部回复
陈诗晗老师：回复梦馨百合200-50=150 B产品的相关信息呢 你用联合扣除法，你要分别知道A和B的信息，才进行分摊这联合成本 的
2023-03-10 14:28:35
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.44w
引用 @ 眼见不一定为实 发表的提问：
老师同事给介绍了个兼职会计，据说是小规模的本人，还没有联系老板呢，本人是事业单位会计，做了不到一年，我在交谈时应该注意哪些？有哪些好的建议，我能顺利谈成。请老师指教，谢谢老师啦
你好，主要是有相关申报，做账经验，然后针对老板疑问作出有针对性的解答
270楼
2023-03-12 12:27:30
全部回复
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