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如何将会计证从原单位转出
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郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.68w
引用 @ LuckyWQQ 发表的提问：
等价股权转让应该如何做会计分录，公司股东为原来的A、B两位变成了A、C两位，应该如何做分录
你好 借实收资本老股东 贷实收资本新股东
136楼
2023-01-29 11:37:20
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佟老师
职称：税务师,中级会计师
4.98
解题: 3.68w
引用 @ 欧阳光利 发表的提问：
个人捐款助学金，单位代扣个人捐款，由单位银行转账支付，如何做会计分录
你好，代扣个人，是从哪里扣除的
137楼
2023-01-29 12:04:30
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玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 水中的小鸟 发表的提问：
老师，请问这笔业务如何写会计分录？中标单位交的保证金金额和后期收入金额一样，对方单位中标之后保证金直接转为收入，
你好 收时记其他应应付， 中标后转到收入里  差额是什么 ？有退款  ？
138楼
2023-01-29 12:33:10
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.39w
引用 @ 关莹莹 发表的提问：
原单位买一台车10万，没有计提折旧，先卖出3万，如何做分录
你好 借；固定资产清理 贷；固定资产 借；银行存款 贷；固定资产清理 应交税费 借；营业外收支出 贷；固定资产清理
139楼
2023-01-29 12:54:00
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关莹莹：回复邹老师 具体数呢，固定资产清理是7万么
2023-01-29 13:06:23
关莹莹：回复邹老师 应交税金是多少呀
2023-01-29 13:16:52
邹老师：回复关莹莹你好，固定资产清理是 10万 你之前进项税额有抵扣吗
2023-01-29 13:33:38
关莹莹：回复邹老师 没有进项税
2023-01-29 13:50:36
邹老师：回复关莹莹你好，你单位是小规模纳税人？
2023-01-29 14:14:20
关莹莹：回复邹老师 对，小规模
2023-01-29 14:42:08
邹老师：回复关莹莹你好 借；固定资产清理10万 贷；固定资产10万 借；银行存款 3万 贷；固定资产清理 3万 /1.03应交税费 3万 /1.03*2% 营业外收入3万 /1.03*1% 借；营业外收支出 贷；固定资产清理（差额）
2023-01-29 15:06:40
关莹莹：回复邹老师 老师，如果是民办非企业的中等职业技术学校呢，他有一个非流动基金-固定基金的科目，和固定资产是一致的，现在固定资产减少10万，非流动基金这个科目怎么处理，
2023-01-29 15:31:05
邹老师：回复关莹莹你好，非流动基金-固定基金这个科目相当于一般企业 的利润分配，就不需要再往哪个地方结转的
2023-01-29 15:47:25
吴少琴老师
职称：会计师
4.99
解题: 3.47w
引用 @ 小火山 发表的提问：
本月有成本进项专票未认证，下月认证后转出，从未认证到认证后转出如何写分录？
借应交税费-进项-待认证进项 贷应交税费-进项-进项转出
140楼
2023-01-30 12:23:58
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小火山：回复吴少琴老师 借主营业务成本10应交税费-待认证进项税2   贷应付账款12
2023-01-30 12:35:03
吴少琴老师：回复小火山次月做我这个分录处理
2023-01-30 12:45:03
小火山：回复吴少琴老师 下月认证并转出分录：借应交税费-应交增值税-进项税2   贷应交税费待认证2
2023-01-30 13:01:49
吴少琴老师：回复小火山你是什么原因需要进项转出，是免税的话 借主营业务成本2  贷应交税费-进项-进项转出2
2023-01-30 13:30:35
何江何老师
职称：中级会计师,高级会计师,税务师
4.98
解题: 3.65w
引用 @ 灵巧的小蜜蜂 发表的提问：
从外单位转入的固定资产怎么做会计分录（单位合并资产转入）
你好同学 借：固定资产 贷实收资本
141楼
2023-01-30 12:39:13
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王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 敏感的小虾米 发表的提问：
老师，你好，我是一家建安企业的会计，发现单位其他应收款和其他应付款有好多保证金呆账，造成这种原因的是项目经理借本单位资质转保证金，转出时是经过本单位账户转到对方招标中心，退保证金时就没有经过本单位账户，而是直接从招标中心转到项目经理私人账户，现在这种情况我该怎么处理?
您好，建议让项目经理把转到其私人账户上的钱还回来。
142楼
2023-01-30 12:53:58
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.39w
引用 @ 池筱塘 发表的提问：
已经认证的发票如何进项税额转出会计分录
你好 借：原材料等科目 贷：应交税费-应交增值税（进项税额转出） 借：应交税费-应交增值税（进项税额转出） 贷；应交税费-未交增值税 借；应交税费-未交增值税 贷；银行存款
143楼
2023-01-31 11:58:58
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逍遥老师
职称：中级会计师,初级会计师,中级会计师（金榜）
5.00
解题: 0.02w
引用 @ 心若止水 发表的提问：
这是我们单位发出的产品未开销售发票的如果开了发票如何处理底下是凭证转出明细
贵公司账务处理错误，如果开了发票，那么就是确认了收入，，，应该是借：应收账款 而不是发出商品，，，如果未确认收入 借：发出商品 贷 库存商品
144楼
2023-01-31 12:06:35
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文老师
职称：中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 丫丫 发表的提问：
税务检查中提出单位工耗率高是什么原因，工耗率如何计算
您好，意思您的人工成本比较高是吗
145楼
2023-01-31 12:24:43
全部回复
丫丫：回复文老师 工耗率如何计算
2023-01-31 13:08:50
文老师：回复丫丫工耗率是指工资费用率，即：工资在成本费用中所占的比重。
2023-01-31 13:19:34
王茫茫老师
职称：注册会计师
5.00
解题: 0.2w
引用 @ 蓉儿 发表的提问：
已经认证的发票如何进项税额转出会计分录
（1）发生需要转出时： 借：库存商品(在建工程、原材料、销售费用) ； 贷：应交税金--应交增值税(进项税转出)。 （2）月底进行结转时： 借：应交税法-应交增值税（进项税转出）； 贷：应交税费-应交增值税（未交增值税）。
146楼
2023-01-31 12:50:59
全部回复
蓉儿：回复王茫茫老师 购买时，已经认证后不是做了一步借库存商品吗？现在怎么还是借库存商品
2023-01-31 13:05:50
王茫茫老师：回复蓉儿现在借 库存商品是把转出的进项税额 添加到库存商品的成本里边，因为转出相当于你要多缴税了
2023-01-31 13:17:51
蓉儿：回复王茫茫老师 好的，谢谢
2023-01-31 13:30:36
王茫茫老师：回复蓉儿不客气，很高兴能够帮助到你
2023-01-31 13:58:10
bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @ 美一天 发表的提问：
老师，单位从来没有零过转账支票，如何去银行领取转账支票
您好 带单位银行预留印鉴章 经办人身份证 密码器 到银行填单子 有的银行可能会略有区别 可以先咨询下您的开户银行
147楼
2023-02-01 11:38:57
全部回复
朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.42w
引用 @ 明媚 发表的提问：
请问老师：我单位有几个从其他单位借调来的员工，我单位每个月根据原单位列支来的明细表把借调来的人员工资和社会保险费打到他们原单位账户，再由原单位发放，他们开给我单位收据，1、请问我单位计提工资和社会保险费的分录怎么做？ 2、转账到原单位的分录又怎么做？请老师给出详细分录，谢谢
这几个员工的个税是谁报的呢？如果不是你们公司报的，那你要有发票才可以做账的，个税是你报的那就做借管理费用贷应付职工薪酬这样做 转到原单位就是借应付职工薪酬贷银行
148楼
2023-02-01 12:00:22
全部回复
明媚：回复朴老师 原单位报，因为我们钱转去原单位由原位发工资，他们给开收据，附工资和社保明细表
2023-02-01 12:53:16
朴老师：回复明媚那他应该给你开发票的，不是收据，你按照给你开的发票计入劳务费用，你用收据的话不能税前扣除的
2023-02-01 13:11:10
明媚：回复朴老师 唉，为什么一个老师和一个老师回答的不一样
2023-02-01 13:40:26
明媚：回复朴老师 这不是劳务派遣人员，是借调人员啊
2023-02-01 14:06:29
明媚：回复朴老师 劳务派遣人员开的劳务派遣费的发票，借调人员，只是暂借来得，人家原单位不是专业的劳务派遣公司，怎么给你开发票，再说工资社保全部由我单位发放，应该记入工资总额的，怎么要记劳务费？
2023-02-01 14:21:53
朴老师：回复明媚个税不是你申报的，你也没有劳务费用发票的话这个费用你不能税前扣除
2023-02-01 14:42:35
明媚：回复朴老师 我问的是会计分录，只要给出详细的分录就可以了，谢谢
2023-02-01 15:04:06
朴老师：回复明媚借劳务费用贷银行存款
2023-02-01 15:21:36
龙老师
职称：初级会计
5.00
解题: 0.04w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
上级单位要从我单位账上给其他单位转100万，通过银行已转，咋做会计分录
借：应付账款——XX 贷：银行存款
149楼
2023-02-01 12:08:45
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答疑苏老师
职称：注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ 陈美霖 发表的提问：
老师，请问，事业单位会计。1.现在在做2022年项目预算。如果明年在经营支出中要支出100万，而2021年结转结余资金30万元。我是不是可以理解为2022年我只需要经营收入70万，剩下的用结转结余30万元即可？这30万，可以在一年中用完吗？
你好，是的，是这样的。
150楼
2023-02-01 12:32:28
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