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如何将会计证从原单位转出
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何江何老师
职称：中级会计师,高级会计师,税务师
4.98
解题: 3.65w
引用 @ 想人陪的夕阳 发表的提问：
如何查询单位个税所有人的明细并导出，我是单位会计
同学，单位个税申报后有个个人明细。在已申报明细里，可以 全部导出
61楼
2022-12-23 13:08:24
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紫藤老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 002 发表的提问：
事业单位固定资产转存货如何做会计分录？
把之前购买固定资产的冲掉。 借 非流动资产基金/固定基金 贷 固定资产 同时起凭证更正把之前的分录摘要，还有经济分类。
62楼
2022-12-23 13:31:20
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李老师
职称：中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
工行转来手续费通知单如何做会计凭证
借财务费用 贷银行存款
63楼
2022-12-23 13:57:17
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朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.42w
引用 @ 陆 发表的提问：
我公司收到对方单位银行转账缴纳的投标保证金，会计分录该如何记？ 谢谢。
你好，借银行存款贷其他应付款
64楼
2022-12-23 14:02:59
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文老师
职称：中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 悠然独步天下 发表的提问：
员工4月份调入我单位，其社保由原单位代我单位缴纳，我单位现将4月份代垫的社保费付给原单位，有无风险，如何做账
您好，我觉得这个不合适，
65楼
2022-12-24 12:52:19
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悠然独步天下：回复文老师 解决办法呢，款一定要付出去的，两个单位是同一个老板
2022-12-24 13:25:05
文老师：回复悠然独步天下既然是同一个老板，那最好两单位不直接发生关系
2022-12-24 13:51:33
悠然独步天下：回复文老师 可是款一定要付，如何做账，付哪些单据，我需要解决的办法
2022-12-24 14:04:21
文老师：回复悠然独步天下您确实要做的话，就通过其他应付款和其他应收款远原来的单位，借其他应收款贷银行存款，收到的时候，借银行存款贷其他应收款 新单位，借应付职工薪酬——社保 其他应收款——个人社保贷其他应付款——某某单位，付款的时候，借其他应付款——某某单位贷银行存款
2022-12-24 14:30:43
陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 彩色的戒指 发表的提问：
一个行政单位和另一个行政单位合并，就是从9月份底，一个行政单位的银行账户消户，其账上的资金转到另一个行政单位上，9月份的账务如何处理？两个单位9月份会计报表如何合并处理？
你好，同学。 你直接是将两个报表相加作为合并。 然后并入这部分正常入账处理就是了
66楼
2022-12-24 13:21:36
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文老师
职称：中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 幽默的书本 发表的提问：
会计从业和初级会计职称一定要挂靠在单位以后才能考中级吗 怎么算从事会计工作年限呢 工作年限如何证明呢 而且是从事会计工作年限的
会计证要挂靠，从会计证挂靠到单位的登记日期算起到报考年度的12月31日满要求的年限
67楼
2022-12-24 13:31:22
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郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.68w
引用 @ 专一的白猫 发表的提问：
请问会计人员信息采集里的工作单位承诺书 现从事会计工作单位和原从事会计工作单位可以是一样的嘛
你好，可以的，可以是一个。
68楼
2022-12-24 13:57:08
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月月老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 2.11w
引用 @ 小倩 发表的提问：
老师，我是单位新来的会计，发现单位以前年度好多印花税的原始凭证没有做到凭证里，有计提，没有缴纳的分录，我现在想做账里，应该如何处理？
你好，打印缴纳的回单，计入账务中。
69楼
2022-12-24 14:02:59
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小倩：回复月月老师 老师，那我银行存款就对不上了呀
2022-12-24 14:15:49
月月老师：回复小倩你好，不会的，缴纳过的，没有做账，怎么能对上呢。
2022-12-24 14:41:05
月月老师：回复小倩你好，之前的印花税是放在管理费用—办公费里面的。
2022-12-24 15:07:47
小倩：回复月月老师 老师，这是2016年的印花税回单，你确定就正常做账？不用调整以前年度损益？
2022-12-24 15:29:28
月月老师：回复小倩你好，用以前年度损益调整的。
2022-12-24 15:44:16
小倩：回复月月老师 怎么做分录，我之前年度已经计提了，就是没有做缴纳的分录
2022-12-24 16:07:44
月月老师：回复小倩你好，计提缴纳后没有做分录，账和银行账户怎么会对上呢。
2022-12-24 16:34:36
小倩：回复月月老师 账上的银行账和实际银行账就一直是对不上的，很多小企业都有这种情况
2022-12-24 16:57:13
月月老师：回复小倩你好，需要每月对账的。
2022-12-24 17:24:10
小倩：回复月月老师 老师，您能回答主要问题吗？我知道每月对账，都说了这是以前遗留问题！！！！怎么做账务处理？
2022-12-24 17:53:29
月月老师：回复小倩你好，如果想做只能是 借：应交税金-印花税 贷：银行存款
2022-12-24 18:19:38
月月老师：回复小倩你好，或者应交税金-印花税转到办公费里面。
2022-12-24 18:45:14
月月老师：回复小倩你好 借：应交税金-印花税 贷：以前年度损益调整
2022-12-24 19:03:55
紫藤老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 老实的含羞草 发表的提问：
从上年结转财政预算内资金中，拨付给下属单位的资金。财务会计和预算会计应该如何会计处理？具体分录是？
你好，我们平时拨给下属单位的经费分录是 借业务活动费 贷财政补助收入 借事业支出 贷财政补助预算收入
70楼
2022-12-25 12:43:13
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QQ老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 小草 发表的提问：
移动加权平均法在入凭证时如何将现有的单价计算出来？
移动加权平均法是永续制下加权平均法的称法。 移动加权平均法: 移动加权平均法下库存商品的成本价格根据每次收入类单据自动加权平均;其计算方法是以各次收入数量和金额与各次收入前的数量和金额为基础，计算出移动加权平均单价。其计算公式如下: 移动加权平均单价= (本次收入前结存商品金额+本次收入商品金额)/(本次收入前结存商品数量+本次收入商品数量 ) 移动加权平均法计算出来的商品成本比较均衡和准确，但计算起来的工作量大，一般适用于经营品种不多、或者前后购进商品的单价相差幅度较大的商品流通类企业。 你们不是用的财务软件？
71楼
2022-12-25 13:07:09
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李爱文老师
职称：会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ 小耳朵 发表的提问：
我先问一下怎么将会计原始凭证转为会计记账凭证
需要根据原始凭证做会计记账凭证，这样就转为会计记账凭证了
72楼
2022-12-25 13:35:46
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陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 英勇的海燕 发表的提问：
行政单位会计，我公司在12年从专用账户借其他单位10000000元，挂在其他应收款。现他单位从零余额账户归还该笔资金，会计分录如何处理。
借，其他应收款 贷，零余额账户用款额度 借，行政支出 贷，资金结存
73楼
2022-12-25 13:59:59
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答疑郭老师
职称：初级会计师
5.00
解题: 0.98w
引用 @ 整齐的雨 发表的提问：
消货方给单位开具机动车发票，单位已经认证，现在发票有误需作废，而且已经跨月。单位如何给对方开具红字信息表?单位如何进项税转出?
不用开红字信息表，你进项转出在附表二其他里面就可以
74楼
2022-12-26 13:05:23
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玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 无情的雨 发表的提问：
老师，如果我单位借用其他单位员工，工资由我们单位发，社保在原单位缴纳，我们每年一次性转当年的社保费用至原单位，请问社保费如何做账？要通过应付职工薪酬计算吗？如果每月从工资中扣除当月的社保费用记入哪个科目？
借成本费用，科目带银行存款
75楼
2022-12-26 13:13:16
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无情的雨：回复玲老师 每月扣除的记入其他应收款可以吗？
2022-12-26 13:43:43
玲老师：回复无情的雨没理解 每月扣除是什么意思
2022-12-26 14:02:21
无情的雨：回复玲老师 就是借用人员的社保除以12个月，然后在每个月的工资中扣除当月的社保数。
2022-12-26 14:21:59
玲老师：回复无情的雨你用其他单位的人，你就是直接支付钱就完了，因为这个也不是你单位的职工，你不用交社保也什么都不用管，直接把这个钱支付给这个职工的单位就可以了，支付时借成本费用，科目贷银行存款
2022-12-26 14:34:24
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