你好， 1.每个月都要打银行单回来，将打印好的银行单进行分类。由于外账都是比较简单粗暴，我们都是把一类的归成一笔分录。大致分成这几类:手续费、利息收入、存现提现、收付款、各类费用。 2.整理进销项发票，外账的销售收入、购进的确认一般只根据当月开出去的发票和勾选的发票。 3.将所有的银行回单和发票等原始凭证整理好，。 4.整理好原始凭证就开始做账，个人习惯是先做手续费接着存现提现，利息收入，各类费用，收付款，进销项，计提、支付工资，结转销售成本，计提折旧，结转损益(财务软件自动生成)。5.将所有的凭证做完，最后要对账上银行余额是否与实际余额相等，税金是否与报表一致等(还要根据企业的情况，在合法合理的情况下调整利润，是否要做大利润或减小利润)6.最后生成报表并打印。

你好，与一般企业也没有什么区别 无非是根据原始单据做分录，然后登记账簿，出具报表

你好，总会计师是在单位主要领导人领导下，主管经济核算和财务会计工作的负责人。在一些大、中型国有企业实行总会计师制度，有利于加强经济核算和会计管理。总会计师，是组织领导本单位的财务管理，成本管理，预算管理 1、编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划，拟定资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金。 　　2、进行成本费用预测、计划、控制、预算、分析和考核，督促公司有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益。 　　3、建立、健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析。 　　4、承办董事长和总经理交办的其他工作。 　　5、总会计师负责对公司财会机构的设置和会计人员的配备、会计专业职务的设置和聘任提出方案;组织会计人员的业务培训和考核;支持会计人员依法行使职权。 　　6、总会计师协助董事长和总经理对公司及分公司的生产经营、业务发展以及基本建设投资等问题作出决策。 　　7、总会计师参与对公司创新成果和工资奖金等方案的制定;参与重大经济协议的研究审查。

同学你好 记账、算账、报账必须做到手续完备、内容真实、数字准确、账目清楚、日清月结、近期报账。

填写交接单 在接单上把交接的内容填写清楚

1、根据出纳转过来的各种原始凭证进行审核，审核无误后，编制记账凭证。 （月初） 　　2、根据记账凭证登记各种明细分类账。（月初） 　　3、月末作计提、摊销、结转记账凭证，对所有记账凭证进行汇总，编制记账凭证汇总表，根据记账凭证汇总表登记总帐。（月下旬） 　4、结账、对帐。做到帐证相符、帐帐相符、帐实相符。（月末） 　　5、编制会计报表，做到数字准确、内容完整，并进行分析说明。（月末） 　　6、将记账凭证装订成册，妥善保管。（月末） 7 填写申报表，报税（月末）

1，每天审核报销单，报财务经理复审后在财务软件中编制记账凭证。 　　2，即时认证增值税发票，注意代开的发票代码。月底将认证通过后打印表格，做预申报和免抵退时用。 　　3，将已经付款的运输费发票在InvClient2.3抵扣程序中输入，经审核后打印表格装订好备用，认证通过的增值税发票文件在打印项目内导出。 　　4，月初根据财务软件导出相关资料编制各项报表和免抵退核算资料。在2006年水电，运输费统计中登记好相关数据。 　　5，每月8号以前完成上月日常预申报、TRAS重点税源数据申报工作。 　　6，每月8号以前在6.0系统中和免抵退文件夹中完成“免、抵、退”前2月的汇总申报工作，注意对应关系的核对，报国税。 　　7，月底27及8号前完成计统办统计报表的相关工作（注意月、季度报表）。每月（季）10号前完成企业所得税、房产税、个人所得税申报申报工作。 　　8，根据报关部出口报关清单开具出口商品发票，月底核对准确后将数据导入2006销售，月底根据汇总做销售收入凭证。 　　9，月初完成预算执行数据录入，再在货币收支表中进行核对汇总工作。 　　10，月末计提固定资本折旧，注意上月增加的固定资产，并填制计提累计折旧凭证。计提工资中填列其他递延资产及无形资产摊销、计提本月员工资等数据，编制相关凭证。 　　11，进入电子口岸网页递交退税黄联。 　　1

每个月的工作流程，目前就需要抄税清卡了，就是金税盘。做七月份的凭证，处理账务，做现金的收入支出账、银行存款收入支出账、做转账凭证，计提费用、计提工资、税金，分摊费用，等再审核凭证、记账、结转损益，结账。做财务报表、做税务报表，次月15日前必须报国税、地税的全部报表。 中旬做工资表，审核报销单据、收库房的原材料出入库单、收库房的库存商品出入库单，准备月底结账

1.审核原始凭证 2.登记记账凭证 3.登记明细账 4.登记总账 5.核对盘点 6.出财务报表 7.纳税申报，缴纳税款

同学你好，我是晓博老师