靖曦老师：回复小草　1、在用友财务软件中，首先应该以管理员的身份新建套帐，建帐之后不应先去初始化期初余额，更重要的工作是进行财务分工!不要对我说你单位就你一个会计，即便如此，你也得进行财务分工，身兼数职：所有的财务软件都将凭证的录入与审核计帐相分离，以便交叉监督。 最常见的财务分工方式是分成四人：系统管理员、制单员、审核员、记帐员。在以后的使用中，应该按帐务核算的分工以不同的身份登录财务软件。 　　2、进行科目设置。在财务分工之后，接着应查看由系统提供的会计科目是否能够满足你单位的核算需要，如果不够(准确地说，肯定不够!)，还应该添加相关的科目。 比如，在核算增值税的过程中，很明显地需要“应交增值税”二级科目甚至三级科目，但你在系统提供的会计科目中不能找到，此时应进入“会计科目”模块，进行科目的添加工作，在添加的过程中，应该注意对科目编码的设置。 如果是二级科目，该科目的前三位编码一定要设成对应的一级科目的代码。 应该知道的是，用友财务软件对科目的管理是以科目编码为依据的，如果科目编码设置错误的话，后患无穷!而且，科目只要设定好了，以后核算中想将之删掉都不行! 　　3、进行期初余额的设定。 如果你新建套帐的启用日期是在年份中间，在录入期初余额时，不能在“年初余额”栏目中输入，这样做是徒劳的。 我就曾因为该问题一直怀疑是否是有软件故障。正确的方法是在“期初余额”栏目中输入。 在进行期初余额录入时，一定要注意数据的准确性，因为，这些期初数据一旦发生作用时，你是无论如何也不可能去修改的!

夏沙：回复答疑苏老师 你好，是全部做固定资产吗，要分一些长期待摊费用吗，比如一些家具，易耗品。开办费用

答疑苏老师：回复夏沙你好 是的 属于酒店的修建转到固定资产 其他的计入长期待摊费用

囡囡～培霞：回复meizi老师 我是兼职会计！接手之前坐班会计的工作

meizi老师：回复囡囡～培霞你好 兼职的话也需要交接啊 不然之前账务什么情况都不清楚怎么做账

囡囡～培霞：回复meizi老师 好的，谢谢老师

meizi老师：回复囡囡～培霞恩 不客气 帮到你就好

灵希月：回复何江何老师 可以抵扣吗？税率是多少

何江何老师：回复灵希月可以的，一般是6的税，同学

feel：回复bamboo老师 就是跟平常公司一样了

feel：回复bamboo老师 是普通发票

bamboo老师：回复feel是的 跟平常开给其他单位一样

feel：回复bamboo老师 嗯嗯

bamboo老师：回复feel祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢

四毛呀：回复邹老师 老师是会计交接了 ？这些是会计交接的注意的吗 ？

邹老师：回复四毛呀你好，是的，交接一般就是涉及凭证，账簿的交接

守护沙漏：回复颜老师 是的，我现在去跟外账会计交接工作，我需要问哪些内容？

颜老师：回复守护沙漏核对各个科目余额是否跟实际的是一致的 账务处理流程/及重要事项 税务申报是否正常(是否有存在未申报 过期申报情况) 需要交接清单 双方 领导签字确认

守护沙漏：回复颜老师 跟外账会计交接完工作，我们自己用快账软件做账，建账套，期初余额，还有科目设置怎么做？科目设置一定要跟记账公司之前设置的一模一样吗？

颜老师：回复守护沙漏不一定 根据公司自己所需的来设置

守护沙漏：回复颜老师 期初余额怎么填？根据交接过来的科目余额表填吗？

颜老师：回复守护沙漏是的 根据科目余额表逐个录入

守护沙漏：回复颜老师 那交接过来的明细账总账我该怎么做看？不知道怎么下手

颜老师：回复守护沙漏你看看明细跟总账的是否对的上哦

守护沙漏：回复颜老师 啊？这么多一个一个对吗？

颜老师：回复守护沙漏有时间还是仔细核对下 ,若是系统做账一般是不会有什么问题的

守护沙漏：回复颜老师 嗯。好的，老师外账做起来容易吗？我看都看得懂。就是不知道自己操作行不行？每一张凭证都能看的明白，我们公司也许也比较简单，每个月都一样

颜老师：回复守护沙漏容易 最主要的就是申报税务这块 要及时准备 不要漏了 不然就麻烦

守护沙漏：回复颜老师 老师，期初余额怎么填列啊？我根据科目余额表填的。怎么提示试算不平衡啊

守护沙漏：回复颜老师 老师，帮我看下

颜老师：回复守护沙漏你核对下那个余额不对，在仔细检查

守护沙漏：回复颜老师 老师，快账做账凭证打印纸张A4纸可以吗？

颜老师：回复守护沙漏需要专门的凭证打印纸

守护沙漏：回复颜老师 叫什么名字？淘宝上能买吗？

颜老师：回复守护沙漏有买的，就是凭证打印纸，上面有不同的规格型号