小郭：回复蒋飞老师 这种是出于什么情况才回这样呢？状态里开票截止日期不应该是12月吧？我11月还未完，为什么显示已报税

蒋飞老师：回复小郭检查一下，这个月是否重复抄税了

小郭：回复蒋飞老师

小郭：回复蒋飞老师 我反写已经不行了

小郭：回复蒋飞老师 怎么检查是否重复抄税了呢

蒋飞老师：回复小郭看一下开票系统状态。

小郭：回复蒋飞老师

小郭：回复蒋飞老师 这个吗？

小郭：回复蒋飞老师 如果出现我们这种情况要怎么处理呢？

蒋飞老师：回复小郭你好！ 是的，需要到税务大厅处理一下。（把税控盘带上就可以了）

肖晗Honey：回复陈诗晗老师 中专可以吗

陈诗晗老师：回复肖晗Honey可以的。中专也是可以的。

豆豆：回复邹老师 投资公司要过来进调我们，让我们准备最终股东的资料，那在这是什么意思呢

邹老师：回复豆豆你好，应当就是实际出资人 的意思

豆豆：回复邹老师 哦哦，谢谢

薄薄：回复赵老师 会计报表处理是指生成这三大报表，需要有数据分析吗？哪些分析？

赵老师：回复薄薄毛利率，净利率，费用率，应收帐款周转率，存货周转率等财务指标

李老师：回复爱笑的流沙对的，记账凭证无错的意思是会计分录正确

白尘：回复meizi老师 好的，谢谢，那企业所得税是多久报一次

meizi老师：回复白尘你好 一般是季报 看你电子税务局里面的申报期 你可以查询下的

汤小婧：回复李老师. 那不就是当实际发生坏账准备时的会计分录吗

汤小婧：回复李老师. 还有就是收回已核销的坏账12万元并已入账又是什么意思

李老师.：回复汤小婧你的理解没问题。

李老师.：回复汤小婧还有就是收回已核销的坏账12万元并已入账又是什么意思 就是已经确认损失减少的应收账款又收到了

汤小婧：回复李老师. 明白了老师，早上好( ^_^)／

Cherish ：回复紫藤老师 怎么调整项目余额？

紫藤老师：回复Cherish 重分类指会计报表的重分类。它调表不调账，即不调整明细账和总账，只调整报表项目余额。具体说来，它根据会计明细科目的期末余额而非总账余额(净值)而定，当资产类往来会计科目期末出现贷方余额时，这时不再是债权而是一种债务，应重新分类到负债类科目;反之，当负债类往来科目期末出现借方余额时，这时不再是一种债务而是一种债权，应重新分类到资产类科目中去。如果不这样进行重分类而直接以总账余额反映到会计报表当中，则不能反映资产负债的本来面目，甚至导致财务指标异常。比如，应收账款某一明细科目期末出现贷方余额，这时应将它重分类到预收账款当中。同理，应付账款某一明细科目期末出现借方余额，这时应将它重分类到预付账款当中。因此，应收账款与预收账款、应付账款与预付账款、其他应收款与其他应付款、待摊费用与预提费用为重分类的对应科目

园园：回复鑫鑫老师 是可以抵扣的吗

鑫鑫老师：回复园园要问下当地税务局吧，这个月申报还没看到这些抵扣项目

园园：回复鑫鑫老师 哦哦 好的 谢谢老师

鑫鑫老师：回复园园不客气，祝你工作顺利

暖暖老师：回复CYL核销就是消掉费意思，不在存在

CYL：回复暖暖老师 我的岗位是应收会计，核销是核销什么

暖暖老师：回复CYL核销应收账款和坏账的

圭：回复逸仙老师 那夜审房费和全天房费什么意思呢？

圭：回复逸仙老师 客账余额又是什么意思？

逸仙老师：回复圭夜审房费指的是过夜房夜审产生的房费，全天房费是住一整天的房费。客账余额是现在住的人交的押金消费后还剩余的金额

圭：回复逸仙老师 那这些是都要退给客人的嘛？

逸仙老师：回复圭也不一定，有些可能还要消费的，退费时才知道

圭：回复逸仙老师 我们店不收押金

圭：回复逸仙老师 收入和收款不一样是什么原因造成的呢？可能？

圭：回复逸仙老师 还有这个是什么问题呢？

圭：回复逸仙老师 消费和付款不一样

逸仙老师：回复圭收款有收入和预收款即还没结账的押金

逸仙老师：回复圭消费和付款是用时间差的，一个人进了店先付押金，到结算时就付了那么多了

张玲：回复希老师 为什么1200÷7400这里搞不明白

张玲：回复希老师 你说的除400是什么意思？

希老师：回复张玲第一个：3月5日购入存货的成本

希老师：回复张玲材料采用先进先出，3月10发出的900千克，有500是1日的存货先发出，剩下的400需要从3月5日购入这批存货中发出，除以400就是算这400的成本价

张玲：回复希老师 7400÷1200✘400你非要÷400迷糊死了

希老师：回复张玲不好意思，打错字了，是乘以，前面算出的是3月5日进货的单位成本，乘以400算的是发出这400千克的总成本，抱歉了