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管理会计师项目管理办公室
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答疑郭老师
职称：初级会计师
5.00
解题: 0.98w
引用 @ 洋洋 发表的提问：
老师：给我们办公室购买鱼缸的水族用品计入管理费的那个明细
管理费用-办公费
181楼
2023-02-15 12:20:18
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文文老师
职称：中级会计师,税务师
4.97
解题: 11.45w
引用 @ －舒拾叁 发表的提问：
购买的额温枪应该记入什么会计科目，管理费用-办公费可以吗
管理费用-办公费，可以的
182楼
2023-02-15 12:33:32
全部回复
－舒拾叁：回复文文老师 好的，谢谢老师
2023-02-15 12:52:26
文文老师：回复－舒拾叁不用谢，有帮到你就好。请五星好评!
2023-02-15 13:17:40
袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 菲童牛宝 发表的提问：
项目上管理人员体检费和办公室人员体检费各放什么科目？
项目上计入工程施工--间接开发费用，办公室计入管理费用
183楼
2023-02-15 12:38:59
全部回复
吴月柳
职称：会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @  weini 发表的提问：
办公室治白蚁费用是记什么科目啊？ 是管理费-办公费吗
你好，二级科目用其他就行了
184楼
2023-02-16 12:15:01
全部回复
 weini：回复吴月柳 好的 谢谢
2023-02-16 12:27:42
吴月柳：回复 weini不客气
2023-02-16 12:55:35
小锁老师
职称：注册会计师,税务师
4.98
解题: 10.41w
引用 @ 会计学堂 发表的提问：
老师您好：我想问下设计去得奖，报名费计入管理费用下面什么二级会计科目？记入办公费是否合适？这个到时候得奖的
你好，这个可以计入办公费的。
185楼
2023-02-16 12:23:01
全部回复
张艳老师
职称：注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 古风之悦 发表的提问：
办公室接待用的纸杯和茶叶是不是要做采买计划审批后再去采购，费用计入 管理费用——办公用品
是的，一般企业管理规范的话，都是有采购审批的。科目核算是对的。
186楼
2023-02-16 12:38:59
全部回复
古风之悦：回复张艳老师 老师，办公室安全员购买安全帽是不是也可以通过采购审批计划采购，费用计入管理费用-办公费
2023-02-16 13:01:52
张艳老师：回复古风之悦都可以通过审批的，这个是要计入管理费用-劳保费科目核算。
2023-02-16 13:21:18
古风之悦：回复张艳老师 老师，管理费用-劳保费可以核算些什么费用
2023-02-16 13:33:30
张艳老师：回复古风之悦可以核算工装，鞋帽，手套等
2023-02-16 13:43:36
古风之悦：回复张艳老师 老师，如果办公室一起采购茶叶，纸杯和安全帽是不是明细科目就要分开，茶叶和纸杯计入管理费用-办公费，安全帽计入管理费用-劳保费
2023-02-16 13:57:38
张艳老师：回复古风之悦是的，就是这么理解的。
2023-02-16 14:23:28
古风之悦：回复张艳老师 老师，我还想请教您一个问题，有A公司代缴我公司的社保费（单位）计提时 借：管理费用-社保费 贷：其他应付款-A公司-社保费 还是要 借：管理费用-社保费 贷：应付职工薪酬-社保费 借：应付职工薪酬-社保费 贷：其他应付款-A公司-社保费；计提其他公司代缴的社保费要不要通过应付职工薪酬科目核算，还是直接借方计入管理费用，贷方计入其他应付款就可以了
2023-02-16 14:50:40
张艳老师：回复古风之悦这个A公司是劳务派遣公司性质的吗？
2023-02-16 15:08:45
古风之悦：回复张艳老师 A公司是我公司借调人员的公司，人事关系在A公司，工资和社保由我们公司承担
2023-02-16 15:34:06
张艳老师：回复古风之悦我没有处理过这样的情况，我的理解您公司根本不应该计提社保，而且这个情况是需要您公司取得劳务费发票的。 这个A公司与您公司有母子或总分公司之间的关系吗？
2023-02-16 15:58:26
古风之悦：回复张艳老师 老师，如果A公司与我公司是总分公司（有关联关系）是不是就可以借调员工，与其他公司（无关联）不能借调员工
2023-02-16 16:22:19
张艳老师：回复古风之悦是的，就是这样理解的。
2023-02-16 16:47:34
古风之悦：回复张艳老师 老师，集团公司下面的两个独立的公司能不能借调员工
2023-02-16 17:16:10
张艳老师：回复古风之悦您的问题有点偏离专业了，这个太人力资源了。老师帮您解答不了。非常抱歉。
2023-02-16 17:26:10
古风之悦：回复张艳老师 老师不好意思，我还是请教您财务上的问题，之前所说的A公司代缴我公司的社保费（单位）计提时 借：管理费用-社保费 贷：其他应付款-A公司-社保费 还是要 借：管理费用-社保费 贷：应付职工薪酬-社保费 借：应付职工薪酬-社保费 贷：其他应付款-A公司-社保费；计提其他公司代缴的社保费要不要通过应付职工薪酬科目核算，还是直接借方计入管理费用，贷方计入其他应付款就可以了
2023-02-16 17:43:08
古风之悦：回复张艳老师 老师，我想问的是A公司代缴的社保费我公司是否要通过应付职工薪酬科目核算
2023-02-16 18:02:05
张艳老师：回复古风之悦我没有处理过这样的情况，我的理解您公司根本不应该计提社保，而且这个情况是需要您公司取得劳务费发票的。 这个A公司与您公司有母子或总分公司之间的关系吗？-----这个问题您一直都没有回答老师呢。
2023-02-16 18:31:41
古风之悦：回复张艳老师 我公司与A公司不是母子公司，是不是要取得劳务费发票才能入账
2023-02-16 18:42:20
张艳老师：回复古风之悦我的理解是，除了是总分公司外，都是要取得劳务费发票才能入账的。
2023-02-16 19:06:52
古风之悦：回复张艳老师 老师，是不是借调人员工资要取得劳务发票入账，那A公司代缴的社保费要怎么处理
2023-02-16 19:27:01
张艳老师：回复古风之悦1、是的，要取得劳务费发票入账。 2、既然是取得的为劳务费发票了，这个就谈不上代缴的社保费问题了，就是那个调出人员的公司自己为自己公司员工缴纳社保了。 抱歉，回复晚了。
2023-02-16 19:53:11
蒋老师
职称：,中级会计师
4.99
解题: 0.39w
引用 @ 猪猪 发表的提问：
老师 办公室的装修费用 计入管理费用办公费 还是长期待摊啊？
你好，金额较大的话计入长期待摊，金额不大的话一次性计入也可以的
187楼
2023-02-19 13:50:55
全部回复
笑笑老师
职称：中级会计师,税务师,经济师
4.99
解题: 0.72w
引用 @ 小科 发表的提问：
办公室购买办公用品可以做成本？不应该放管理费用吗，为什么可以放成本？
您好，一般行政管理部门的费用是要记入管理费用的。这个具体是什么业务呢
188楼
2023-02-19 14:07:20
全部回复
小科：回复笑笑老师 是课程内的管理咨询行业的，，购买办公费用，这为什么不是放管理费用，而是做成本？
2023-02-19 14:33:04
笑笑老师：回复小科您好，购买的办公用品用于培训，用于生产经营，所以记入成本
2023-02-19 14:55:10
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 장 신 영 发表的提问：
办公室桶装饮用水入管理费用办公费还是福利费？
你好！计入管理费用-福利费
189楼
2023-02-19 14:27:00
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장 신 영：回复宋生老师 计入办公费可以吗？？？？？？？？？
2023-02-19 14:41:24
宋生老师：回复장 신 영你好！也可以的。不过福利费更合适。
2023-02-19 14:53:18
宸宸老师
职称：注册会计师
4.99
解题: 1.71w
引用 @ 毛晓红 发表的提问：
公司有一个新项目，需要在上海租一个办公室。1、首年租金8000元，对方给开了发票，但没有租房合同，该怎么入账。2、装修过程中发生的工人的住宿费，车票等费用该入账到哪个科目？都入管理费用-办公费吗？
您好， 1.计入预付账款，后期分期待摊到费用类科目 2.工人的住宿费金额不大的话，可以直接计入管理费用-办公费
190楼
2023-02-20 11:26:51
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毛晓红：回复宸宸老师 1、没有合同支持，所得税汇算清缴的时候会不会要求调整利润呀？分期分摊按月分摊就行，对吧
2023-02-20 11:40:01
宸宸老师：回复毛晓红您好，不需要调增。但是可以去做一个合同。按月摊销就可以的
2023-02-20 12:06:14
王晶老师
职称：注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.99
解题: 4.56w
引用 @ 张张 发表的提问：
老师，办公室买的马桶 算到管理费用-福利费 ？还是管理费用-办公费？
你好，可以计入管理费用，办公费
191楼
2023-02-20 11:51:00
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张张：回复王晶老师 关键是 厨房买的锅 碗 灶 煤气 菜 肉 都记到福利费了
2023-02-20 12:16:31
王晶老师：回复张张哦哦，你们有厨房，那那马桶也可以计入办公的，这个是公司办公必要的必须的
2023-02-20 12:34:33
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @  weini 发表的提问：
12月份的办公室房租 要1月份才能付 12月份帐上要计提吗 好是直接做在1月份管理费里面吗
您好！要计提。计入应付账款。
192楼
2023-02-20 12:00:18
全部回复
 weini：回复宋生老师 贷方：管理费用-房租 吗
2023-02-20 12:31:24
宋生老师：回复 weini您好！借方计入管理费用-房租
2023-02-20 12:42:22
 weini：回复宋生老师 好的 谢谢
2023-02-20 13:07:28
宋生老师：回复 weini您好！不客气。
2023-02-20 13:33:59
辜老师
职称：注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 元气满满 发表的提问：
老师，我们公司要求财务对每个部门进行费用管理，那我是不是会计科目要分设二级科目啊？比如：管理费用——行政部——办公费？
你可以设置部门的辅助核算，不需要这样设置二级科目的
193楼
2023-02-20 12:29:59
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元气满满：回复辜老师 这个怎么设置？
2023-02-20 12:43:35
辜老师：回复元气满满增加会计科目的时候，就有辅助核算的设置的啊
2023-02-20 13:12:03
李老师
职称：注册税务师,中级会计师
5.00
解题: 0.73w
引用 @ 风筝遇上风 发表的提问：
老师：请问一下办公室装修的材料只有2.5万，如果不想入长期待摊直接入管理费用行不？二级科目又怎么设比较好呢？
装修材料费要计入长期待摊然后分期摊销的 不然有税务风险哦
194楼
2023-02-21 11:14:12
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maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 她是甜甜、、 发表的提问：
老师，办公室购买桶装水和矿泉水应该记在管理费用的哪个二级科目下？
做管理费用办公费就这个可以
195楼
2023-02-21 11:30:34
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