你好，主要是做好税金的计提，成本 的结转，盈余公积的计提等

成本是根据销售出去，并且开具发票以后做的 首先和医院的往来记成应收账款科目，根据我们销售出去的具体情况（我们自己的送货单，医院的退货单）开具发票，这样根据发票的明细开始计算成本，正行情况下销售出去的价格是这种药品的的销售价格是该类药品的中标价，而在计算的成本则是我们确定好的扣回几个点，但是对某个供应商在每一个医院的扣点也不同，举例某个药品中标价是32元，送到五院的扣点是8个点，那这个药品的成本就是32*0.92元。这是我家计算成本的方法 但是具体的业务是，药品款主要是供应商自己承担，一开始都是收现金发货，这样的操作就是收到供应商的现金，存到我们对公账户，然后按着供应商的要求打给某个厂家，然后厂家发货，我们替供应商收货，存放库房里。等待医院订单，然后根据订单送货。 账务处理：收到现金 借：现金 贷：其他应付款 现金存入银行 借：银行 贷：现金 打走货款 借：应付账款 贷：银行 来货 借：库存商品 贷：应付账款 销售商品，开具发票 借：应收账款 贷：主营业收入 最后一步处理成本，也就是我们需要给供应商的成本 借：主营业务成本 贷：库存商品 此时其他应付款出现余额（原因就是各个医院的各个药品扣点不同）我们计入其他收入 继续做会计分录 借：其他应付款 贷 银行存款 其他业务收入 另外一条主线就是因为供应商在前几次的交易都是现金发货，但是医院的回款不能及时到账，就会形成一个资金循环，公司同时也为了保证所有的业务正常进行，对于应给供应商的回款，转发成货款， 这样就是，代发货款 借：其他应收款 贷：其他应付款 借：应付账款 贷：银行存款 来货、销售出去、开具发票等等同上 最后一步处理成本，也就是我们需要给供应商的成本 借：主营业务成本 贷：库存商品 此时其他应付款出现余额（原因就是各个医院的各个药品扣点不同）我们计入其他收入 继续做会计分录 借：其他应付款 贷 银行存款 其他应收款 其他业务收入 这是我们的一套的内帐思路，我希望有一样业务的同仁能够指点，告诉我不足之处，我在修改，谢谢

你好，学堂里面有专门的工作交接的内容，在出纳课程里面可以学习一下。

可以听一般商贸企业的课程

准备会计做账的资料，办理税务登记、银行开户、办理银行开户许可证，公司刻公章、财务章以及法人章，银行的一套备案的章 准备现金日记账、银行存款明细账、以及其他账本，还有就是财务的办公用品等

在财务上是不允许的也没有这个规定的。但如是销售的支出就可以按销售的费用的，只能在税后扣除。

你好 兼职会计主要是做相应的账务处理，纳税申报，出具报表等 出纳主要是负责日记账的登记，报销，银行收付款等业务

你好，我个人的观点，你可以先学学出纳的实操课，先从事出纳工作，做做凭证，熟悉下财务的流程。不过，还是得你自己把握为好。这个问题若还有疑问，请继续提，等我答复你明确了，如果觉得还满意，请给我评价，谢谢。

你好，需要知道财务报表，法律，财务会计的账务处理

你好 你是问怎么做账吗？可以看下我们的真账实操

目前比较热门的“营改增”、“资源税”改革方面啊

你好，学员 内账会计的工作内容如下： 　　1、负责公司日常业务的财务核对、核算、监督。 　　2、负责公司费用的预算、审核、核算、监控。 　　3、负责协助行政对固定资产及低值易耗品、工具类物品建账进行监管，并定期盘点。 　　4、负责对物品领用情况进行监督检查，负责监督换回旧物品的销毁。 　　5、负责对库存商品的实物盘点抽查、账实核对。对库存积压货品及时督促。 　　6、负责公司总账及所有明细分类账的记账、结账、核对，并及时清理应收、应付、其他应收、其他应付等往来账。 　　7、负责编制会计报表以及编制各种明细表，并进行财务报告分析，将相关报表上报给公司财务经理及总经理。 　　8、负责每月与出纳进行代收核对，现金银行存款、往来欠条核对。 　　9、负责根据公司具体经营情况向上级提出合理化建议。