枫叶：回复宋生老师 老师企业外账银行余额与实际账户余额不一致，做外账的是不是很正常

宋生老师：回复枫叶你好！当然不正常了。银行存款必须要对的上啊

一笑而过：回复邹老师 老师，那怎样做才能尽量少影响11月的利润吗？比如二个月进行补计提可以吗?

邹老师：回复一笑而过你好，你现在发现补计提，是肯定影响11月份的数据的

虾米1266：回复方老师 能不能详细讲解下这两题，语音会不会方便点

方老师：回复虾米1266这个好像不能语音的，我可以写分录给你看。

虾米1266：回复方老师 麻烦您把分录写我看看，谢谢了

方老师：回复虾米12669、借投资性房地产 8000 贷固定资产 5500 其他综合收益2500 借投资性房地产 1000 公允价值变动收益 1000 借银行存款9500 贷其他业务收入 9500 借其他业务成本9000 贷投资性房地产9000 借公允价值变动损益 1000 其他综合收益2500 贷其他业务成本3500 10、16年影响利润总额=租金收入650-折旧300-减值700=-350

如果可以重来：回复徐阿富老师 这个同事在节前就把东西丢了，但是昨天才去的税局作废的，如果节前不法人员拿到了，打一个时间差，他们可能流通出去了，我们能查出来吗

徐阿富老师：回复如果可以重来你好，是普票还是专票？专票也流通不了的，认证不了的

如果可以重来：回复徐阿富老师 是专票 就是打时间差，节前有可能拿着这完整的一套东西流通了认证了，可能不。因为是节后作废的，不知道我想的对不对，请教

徐阿富老师：回复如果可以重来你好，不可能认证的，通不过的

如果可以重来：回复徐阿富老师 还是不理解，是因为我们公司领的票就得在我们公司税控机上开吗？还是哪个原因？ 想请教，您帮我说的明确一些，谢谢啦

徐阿富老师：回复如果可以重来你好，不不要催啊，有时间我i会及时回复你的，你这一催我要扣钱的啊，没时间你催了也没有的。别人拿你的空白发票，开不出的不是你开票系统开出的，别人认证不了的就这么简单。不用担心的。

如果可以重来：回复徐阿富老师 哦哦！实在不好意思了老师 我着急，就催了，不知道会扣老师钱的，实在抱歉 谢谢老师的帮助

如果可以重来：回复徐阿富老师 刚才问了税控机客服，说拿着税控盘就可以在任意电脑上开票，税控盘丢了，所以担心

徐阿富老师：回复如果可以重来你好，那是的，有这个可能的，

徐阿富老师：回复如果可以重来那是很凑巧，捡到的这个人刚好懂这个知识

深海不蓝：回复王超老师 为什么管家婆成本计算后领料单某一个材料金额与完工验收单某一个材料金额不一样

王超老师：回复深海不蓝？ 这个跟成本计算有什么关系/?

L.ai：回复郭老师 都抵扣了。除了要补缴还有其他的吗？是否同时更正申报？还是直接补缴呢？

郭老师：回复L.ai你能修改汇算清缴码，能修改汇算清交的话需要调灯，不能修改的话在今年做，影响今年的利润。

L.ai：回复郭老师 不是很理解？

郭老师：回复L.ai如果是专票，增值税所得税都抵扣了，你需要这个月进项转出，然后之前的汇算清缴需要修改，你多抵扣了。

L.ai：回复郭老师 21年的汇缴我在22年年初汇缴时调整就可以了吧？另进项转出不知是否会影响企业信用评级呢？

郭老师：回复L.ai是的 这个月开负数进项转出不影响的

晴：回复老江老师 如果能更改，还要不要重新交过一次上报资料？

老江老师：回复晴能更改，直接更改即可（我这个月修改的上年度年报，及一二季度的报表的，但更早是不是可修改，不知道）

微微：回复森林老师 现在是借应收账款，贷银行存款，现在想冲应收

森林老师：回复微微同学，你好，这个肯定要影响银行存款的

微微：回复森林老师 那怎么冲这个应收比较合理呢

森林老师：回复微微同学，你好，金额是多少，为什么会红冲，说一下原因分析一下

微微：回复森林老师 现在就是确定应收收不回来了

森林老师：回复微微那应该是坏账了，要把确定的依据留好，借营业外支出，贷应收账款

微微：回复森林老师 就是收入和银行存款对不上，所以把有问题的那笔收入挂了应收账款，以达到银行存款和现金日记账对得上

森林老师：回复微微同学，你好，这个情况有点特殊，不能是对不上就挂应收的，这个不是本质的原因，这个弄不清楚原因，不能下定论。

梁旭·力量国际：回复蒋飞老师 如果没有业务发生呢？

蒋飞老师：回复梁旭·力量国际如果用不到，也可以给取消。