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会计行业从头到尾都是一个人做
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袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 税控服务--江言 发表的提问：
公司对这家公司投资了700万，所有的账务处理怎么做从头到尾
都独立核算往来挂其他应收应付款吧
61楼
2022-11-16 14:36:59
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.46w
引用 @ 红黄蓝 发表的提问：
5月份销售费用，手工账借方发生额比软件多出3600，凭证都从头到尾查了，就是没查出来
你好，这个就需要一笔一笔去查询，肯定是哪里出错了的
62楼
2022-11-17 13:29:39
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红黄蓝：回复邹老师 老师，找出来了，谢谢！
2022-11-17 13:55:26
邹老师：回复红黄蓝不客气，祝你学习愉快，工作顺利!
2022-11-17 14:20:11
陈诗晗老师
职称：注册会计师,高级会计师
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 庐州月下＆VE 发表的提问：
老师，这道题怎么做的？能把从头到尾的分录及求解写下吗？这个解析我看不懂
借：其他债权投资-成本 1250 贷：银行存款 1000 其他债权投资-利息调整 250 借：应收利息 59 其他债权投资-利息调整 41 贷：利息收入 100 借：其他债权投资-公允价值变动 159 贷：其他综合收益 159 借：借：应收利息 59 其他债权投资-利息调整 45 贷：利息收入 104 借：其他债权投资-公允价值变动 55 贷：其他综合收益 55
63楼
2022-11-17 13:56:06
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陈诗晗老师
职称：注册会计师,高级会计师
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 小炎 发表的提问：
老师，第四个会计分录是怎么样做的呢？哪里冒出来一个联营B公司的，没头没尾的，谢谢
借，银行存款 贷，应收股利
64楼
2022-11-17 14:06:34
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.46w
引用 @ Memory か 发表的提问：
个税是一个月一计提，还是一个季度，如果每个月工资都不到交税标准，到季度结尾，也要从计提的总工资里面，计提个税吗，
你好，如果有应纳个人所得税金额，就计提，如果不需要纳税，就不用计提的
65楼
2022-11-17 14:24:59
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Memory か：回复邹老师 假如每个员工都是4000元，那就不用计提了是吧，
2022-11-17 14:39:13
邹老师：回复Memory か你好，是的，没有个人所得税应纳税额就不需要计提的
2022-11-17 14:57:58
袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 小辰 发表的提问：
公司涉及报税这一块，可能从头到尾的账要补做，他之前没有建账，现在需要补做以前的账，这个有难度吗？
这个是需要建账的，参照建账课程学习吧
66楼
2022-11-20 13:14:27
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武老师
职称：注册会计师
4.93
解题: 0.73w
引用 @ Zt。 发表的提问：
可以问一下这个问题吗？ 第一，请把资产负债表、利润表罗列的项目从头到尾讲一遍； 第二，请说明三张会计主表有何数据勾稽关系；
你可以学习一下课程，因为项目很多的
67楼
2022-11-20 13:36:18
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佟老师
职称：税务师,中级会计师
4.98
解题: 3.68w
引用 @ 行走在一个人的小路上 发表的提问：
新公司开工一年了，平时只零申报，没发生多少业务，是生产企业，都没有做资产负债表的，现在要填的话，是要把从头到尾的数据全部理清楚，才能填资产负债表吧
对啊，要从你第一笔金额进账开始计算
68楼
2022-11-20 14:02:37
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行走在一个人的小路上：回复佟老师 那需要按月区分单据吗，还是把所有的单据全部做到这个月的账，现在季报资产负债表应该怎么做，因为之前都没做过
2022-11-20 14:29:41
佟老师：回复行走在一个人的小路上按月做，逐月建账。这样税务查账时清楚
2022-11-20 14:58:40
行走在一个人的小路上：回复佟老师 这是第一次报国税，现在才到税务局办好这事，所以从这个月开始要报国税，就需要填这个表，关键从建厂房到现在都没有人做账，老师教我现在应该怎么办，怎么填这个资产负债表，全部填在这个月吗
2022-11-20 15:22:59
佟老师：回复行走在一个人的小路上要不你这个月先把清楚的事情做账，出报表，等季报过了，去银行打对账单子啊做帐
2022-11-20 15:52:32
行走在一个人的小路上：回复佟老师 一开始进来的流水能不能都做到这个月，从实收资本，固定资产开始，不然这个报表期初数不知道，我也是刚接触这个公司， 是一个朋友公司，之前没有会计做账，现在我也是新手，请说详细一点，好吗
2022-11-20 16:12:51
佟老师：回复行走在一个人的小路上可以，没问题，把能做的给做了
2022-11-20 16:26:54
行走在一个人的小路上：回复佟老师 这个月搞不赢的话，我先按照地税的数据报国税零申报，可以吗，下个季度再整理过去这一段时间的账，再做到下个季度，这也是没有问题的吧
2022-11-20 16:47:20
佟老师：回复行走在一个人的小路上可以先按零申报，下个季度内调整完。有问题再找我
2022-11-20 17:14:52
吴少琴老师
职称：会计师
4.99
解题: 3.47w
引用 @ 伶俐 发表的提问：
老师，企业一般付款时尾数零头就会抹掉，是做财务费用好呢，还是营业外收入好呢？
是做财务费用好呢，还是营业外收入好呢？ 按财务费用做
69楼
2022-11-20 14:25:00
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.46w
引用 @ 小新 发表的提问：
餐饮行业，库管和会计都是我一个人，该怎么做账
你好，具体是什么经济业务
70楼
2022-11-21 12:12:58
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小新：回复邹老师 比如每天进货都来一批做菜原料，如果我不入库，直接走成本可以吗，月底再用盘点结存冲减，不然我是不是得入库存商品，再领用出库，如果一个单位没有库管的话，餐饮行业做账流程都怎么做
2022-11-21 12:46:56
邹老师：回复小新你好，需要先做入库，然后领用，根据领用情况计入成本核算的
2022-11-21 13:06:27
暖暖老师
职称：中级会计师,税务师,审计师
4.98
解题: 14.47w
引用 @ 柏玉莲 发表的提问：
老师　15年我购入一辆试驾车74万　　现在清理收入3万　　请问这从头到尾我怎么做分录？
您好 这车一共计提了多少折旧？需要数字
71楼
2022-11-21 12:33:18
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柏玉莲：回复暖暖老师 没计提过　　15年10月份只做了借：固定资产
2022-11-21 13:01:32
暖暖老师：回复柏玉莲那你们当时按几年计提的折旧？残值率是多少也没有数字吗？
2022-11-21 13:22:02
柏玉莲：回复暖暖老师 我老板说5年，其他的没有了
2022-11-21 13:35:26
暖暖老师：回复柏玉莲那残值率按多少也没有说？
2022-11-21 13:53:18
柏玉莲：回复暖暖老师 都没有　　就只是给了一张清理收入30000
2022-11-21 14:17:52
暖暖老师：回复柏玉莲一般的残值率是0-5%之间，我可以给你按5%吗？
2022-11-21 14:41:43
陈诗晗老师
职称：注册会计师,高级会计师
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 荆晶 发表的提问：
这个题目里面我乙债权的公允价值变动没有跟答案的一样分开写，因为他的公允价值连续两年下跌，我就直接写了一笔分录，科目都是对的，数字也算对了，这样是不是不行呢？ 我是这样写的，而且我的表述是把债券和股票分开写了，现在看到这些题干我基本就知道他会问什么问题，然后从头到尾就直接把每一个金融工具各做各的分录，从开头到结尾根据给的资料，把相关分录都写出来了，这样分开两个金融工具可以吗？
同学。可以按你这样处理，也是没有问题的。
72楼
2022-11-21 12:57:40
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文文老师
职称：中级会计师,税务师
4.98
解题: 13.79w
引用 @ 紫水晶 发表的提问：
你好老师，我们是广告行业专门做门头的，接了个单子原味羊肉粉，收了50%的定金1300,还剩1300尾款等到门头安装完再收款，请问分录怎么做
借：银行存款 1300 贷：应收账款1300
73楼
2022-11-21 13:24:59
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紫水晶：回复文文老师 不应该是主营业务收入吗，那边是客户
2022-11-21 13:44:40
紫水晶：回复文文老师 怎么能提现出尾款呢
2022-11-21 14:03:33
文文老师：回复紫水晶等收到尾款时再确认收入 借：应收账款 贷：主营业务收入 贷：应交税费-应交增值税-销项税额
2022-11-21 14:32:07
紫水晶：回复文文老师 等尾款收到了，应收账款是写1300吗
2022-11-21 14:58:19
文文老师：回复紫水晶等尾款收到了，再做分录 借：银行存款 1300 贷：应收账款1300
2022-11-21 15:12:11
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 70.95w
引用 @ 太阳花～上课 发表的提问：
老师好，比如工资90000，个税公司负担3500个人负担2800.个税425，从头到尾分录怎么写，谢谢老师指点
你好 社保公司负担3500 个人2800吧 不是个税
74楼
2022-11-22 11:49:02
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太阳花～上课：回复郭老师 比如工资90000，社保公司负担3500个人负担2800.个税425，
2022-11-22 12:23:41
郭老师：回复太阳花～上课借管理费用-工资90000，社保3500 贷应付职工薪酬-工资90000，社保3500
2022-11-22 12:37:52
郭老师：回复太阳花～上课借应付职工薪酬，工资9万， 贷其他应收款或者其他应付款2800， 应交税费425。 银存9万-2800-425
2022-11-22 12:57:37
郭老师：回复太阳花～上课借应付职工薪酬社保3500 其他应收款或者是其他应付款2800 贷银存
2022-11-22 13:20:47
方亮老师
职称：税务师,会计师
4.98
解题: 1.83w
引用 @ Fighting 发表的提问：
需要一个资深的从事教育行业的会计，单位从17.12月到18年7月，开具的发票都是公司抬头，对外账都记录在“应收账款”上，并且没有“银行存款科目”，导致我现在接手，银行存款没有这个科目与基本账户余额一致。
“银行存款没有这个科目与基本账户余额一致”这句话是什么意思？
75楼
2022-11-22 12:11:29
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Fighting：回复方亮老师 就是金额啊，那个会计每个月都没有银行存款的科目的，但是我银行对公账户每个月是有钱进账的呀，
2022-11-22 12:41:50
方亮老师：回复Fighting调整分录如下： 借：银行存款 贷：应收账款
2022-11-22 12:58:18
Fighting：回复方亮老师 这个只是做平啊？真正的银行的金额，怎么做到账里面呢？
2022-11-22 13:26:37
方亮老师：回复Fighting造成银行存款账实不符的原因是不是收到的款项没有计入银行存款科目造成的？
2022-11-22 13:54:03
Fighting：回复方亮老师 咱们是现金➕银行刷卡的，开的公司抬头的发票，都入到了“应收账款”，就是现金收到了没存银行对公账户，银行刷卡的钱呢当时就入到了对公账户了…
2022-11-22 14:07:55
方亮老师：回复Fighting调整分录如下： 借：库存现金 借：银行存款 贷：应收账款
2022-11-22 14:18:24
Fighting：回复方亮老师 这样只能做到应收账款平，我举个例子，应收账款平了，库存现金1000元，银行存款1000元，贷应收账款1000元，但是银行实际账面上有8000元，这个账面上少的7000元怎么记录进去？
2022-11-22 14:29:23
Fighting：回复方亮老师 刚问题说了，之前会计的对外账只记录了所有开发票的，一些没开票但是入到账里面的钱，是没做账，他都没有银行存款的科目。怎么处理呢？
2022-11-22 14:48:22
Fighting：回复方亮老师 这个银行存款怎么处理？
2022-11-22 15:02:01
方亮老师：回复Fighting没有开具发票的按照无票收入处理，分录如下： 借：库存现金、银行存款 贷：主营业务收入 贷：应交税费-应交增值税-销项税额
2022-11-22 15:28:30
Fighting：回复方亮老师 之前那个会计做的就是借应收账款，贷主营业务收入，应交税费
2022-11-22 15:38:35
Fighting：回复方亮老师 我现在是想知道，对外账需不需要跟实际的银行对公账户金额一致的？
2022-11-22 16:04:58
Fighting：回复方亮老师 如果需要一致的话，这个之前的问题，7000元的银行存款这个差额，就按你刚说的做到账面里？
2022-11-22 16:33:23
方亮老师：回复Fighting外账需要跟实际的银行对公账户金额一致的
2022-11-22 16:44:34
Fighting：回复方亮老师 差额怎么做？
2022-11-22 17:04:47
方亮老师：回复Fighting是不是没有开具发票的您没有确认无票收入造成银行存款账实不符？
2022-11-22 17:19:55
Fighting：回复方亮老师 对啊
2022-11-22 17:42:59
Fighting：回复方亮老师 现在的问题是 怎么把银行账对平了
2022-11-22 18:07:07
方亮老师：回复Fighting没有开具发票的按照无票收入处理，分录如下： 借：库存现金、银行存款 贷：主营业务收入 贷：应交税费-应交增值税-销项税额
2022-11-22 18:22:16
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