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期末会计结转本年利润科目
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徐阿富老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ christyling 发表的提问：
请问老师，这个月有几个新增的科目，期间损益结转本年利润科目要一个个自己添加，有没有办法，一次性全部添加上？
你好，需要一个个添加的，
136楼
2023-01-28 12:56:55
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christyling：回复徐阿富老师 我见以前的同事操作过啊，可以一次性加上啊
2023-01-28 13:22:23
徐阿富老师：回复christyling你好，我记得用友可以把需要添加选成灰色的可以，但是其他软件一般都是一个个添加的，
2023-01-28 13:33:59
christyling：回复徐阿富老师 我用的用友U8，具体怎么操作
2023-01-28 13:44:49
徐阿富老师：回复christyling你好，再公式设置选科目时，用鼠标拖动这几个连续的科目编码，变成灰色就证明是选中了
2023-01-28 14:14:08
christyling：回复徐阿富老师 公式设置选科目在哪找
2023-01-28 14:36:13
徐阿富老师：回复christyling你好，点击结转损益这里应该有科目跳出来的，再选新增的就能选中。我这没有用友，否则可以截图·你·
2023-01-28 14:46:50
小黎老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 0.06w
引用 @ 娜娜 发表的提问：
用用友财务软件，年末需要把本年利润科目结转至利润分配科目吗，具体是哪个科目？
您好，年末需要把本年利润结转入利润分配-未分配利润科目里面，结清本年利润这个科目
137楼
2023-01-28 13:21:37
全部回复
辜老师
职称：注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ sandclok 发表的提问：
月末需要结转到本年利润的科目有哪些？
损益科目都要结转到本年利润的
138楼
2023-01-28 13:41:58
全部回复
sandclok：回复辜老师 好的，租金收入没有成本月末就不需要结转成本是吗？
2023-01-28 13:52:26
sandclok：回复辜老师 出租办公室
2023-01-28 14:20:05
辜老师：回复sandclok办公室的折旧可以计入到对应的成本的
2023-01-28 14:30:46
sandclok：回复辜老师 可是我们是10月才开始计提折旧，9月转固定资产并收到租金
2023-01-28 14:43:10
辜老师：回复sandclok那9月就没有对应的成本
2023-01-28 14:57:35
sandclok：回复辜老师 好的，老师，这个月确认收入了，但是还没有开票和纳税，销项税月末怎么处理呢？
2023-01-28 15:25:47
辜老师：回复sandclok你确认收入了，就要确认对应的销项税的
2023-01-28 15:36:32
sandclok：回复辜老师 借银行存款等 贷其他业务收入 应交税费--应交增值税--销项税 最后把销项税结转到未交增值税 借销项 贷未交
2023-01-28 16:05:25
sandclok：回复辜老师 老师是这样吗？没缴税的可以这样做分录吗
2023-01-28 16:28:00
辜老师：回复sandclok是的，是这样账务处理的
2023-01-28 16:53:50
sandclok：回复辜老师 就只是没有缴税的分录 借:未交增值税- 贷:银行存款 是吗？
2023-01-28 17:21:38
辜老师：回复sandclok缴纳的时候，是这样账务处理的
2023-01-28 17:39:58
sandclok：回复辜老师 那老师，月末未交增值税可以有余额吗
2023-01-28 17:51:23
辜老师：回复sandclok可以的，没有缴纳，是有余额的
2023-01-28 18:20:47
sandclok：回复辜老师 好的，谢谢老师
2023-01-28 18:47:34
辜老师：回复sandclok好的，客气，帮到你就好
2023-01-28 19:02:42
sandclok：回复辜老师 老师，忘了件事，我们是小规模纳税人，分录还是这样做吗？
2023-01-28 19:18:29
辜老师：回复sandclok小规模只要体现为借：应收账款 贷：主营业务收入 应交税费—应交增值税
2023-01-28 19:30:34
sandclok：回复辜老师
2023-01-28 19:52:15
sandclok：回复辜老师 老师，是这样吗
2023-01-28 20:19:29
辜老师：回复sandclok小规模纳税人是不用结转那一笔 的
2023-01-28 20:29:38
李老师
职称：中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
月末将本期各项收入结转到本年利润。求会计分录
借主营业务收入 贷本年利润
139楼
2023-01-29 13:15:51
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meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 枫叶 发表的提问：
年未需要把本年利润和未分配利润科目结转吗，用友好会计是自动结转还是手动结转
你好； 是的。这个是手动来结转的 或者是系统自动的； 就看你软件的设置了
140楼
2023-01-29 13:22:56
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.44w
引用 @ lara 发表的提问：
月末本年利润结转，是需要把本年利润科目的余额全部结转到未分配利润，还是只结转当月的本年利润的借贷方发生额之差?
你好，余额
141楼
2023-01-29 13:39:00
全部回复
马老师
职称：初级会计师,税务师,中级会计师
4.99
解题: 1.88w
引用 @ 慢慢 发表的提问：
请问，期末损益结转，我看到把损益类结转到本年利润中，请问一年中什么时候把本年利润结转到利润分配中？请看下面的表，第一个是第一季度的，当第二季度中，科目余额表中，本年利润，利润分配，未分配利润是第一季度的期末数，本年利润的期末是期初+贷方发生额－借方发生额，但利润分配，和未分配利润的期末值是什么
每年12月份底年结的时候吧本年利润结转到利润分配未分配利润
142楼
2023-01-30 13:03:40
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.44w
引用 @ 樱花雨 发表的提问：
利息收入借银行存款，借财务费用（红字），期末结转至本年利润科目后为什么本年利润还有余额？
你好，那是因为本年利润还没有结转到利润分配 ——未分配利润
143楼
2023-01-30 13:29:01
全部回复
樱花雨：回复邹老师 你把整个利息收入到最终结转的会记分录给我讲一遍，你这样回答不等于没答吗，能解决问题吗？
2023-01-30 13:53:54
邹老师：回复樱花雨借；财务费用 贷；本年利润 借；本年利润 贷；利润分配——未分配利润
2023-01-30 14:21:59
樱花雨：回复邹老师 我晕，收到利息的时候呢，而且分录用红字蓝字呢？这简直是在忽悠
2023-01-30 14:35:16
邹老师：回复樱花雨借；银行存款 借；财务费用（红字） 借；财务费用 贷；本年利润 借；本年利润 贷；利润分配——未分配利润 这就是完整的，真不是在忽悠，你可以仔细研究一下，是不是这样
2023-01-30 14:49:39
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.44w
引用 @ 小谢 发表的提问：
前几年都是手工做 去年开始金蝶软件做 我本年利润全部是亏损的 也结转好了到 期末结转时 提示 本年利润科目尚有余额 如果现在结账 可能会导致不可预计的错误
这个是什么意思呢
144楼
2023-01-30 13:35:58
全部回复
邹老师：回复小谢你好，本年利润有余额是无法结转，需要把本年利润余额结转到0才可以做结账操作的
2023-01-30 13:48:38
小谢：回复邹老师 老师，您好，历年有亏损余额，我怎么做分录呢
2023-01-30 14:02:57
邹老师：回复小谢你好，不需要针对亏损特地做分录的
2023-01-30 14:23:26
小谢：回复邹老师 谢谢老师，也就是说，报表里面有历年亏损的数字，不需要特地做张凭证结转，是吗
2023-01-30 14:53:14
邹老师：回复小谢你好，是的，之前亏损已经体现在未分配利润余额了
2023-01-30 15:04:50
家权老师
职称：税务师
4.97
解题: 19.57w
引用 @ 学堂用户_ph595696 发表的提问：
老师，你好，上年末未结转本年利润，会影响本期的利润表么
你的意思是没把本年利润转入利润分配？
145楼
2023-01-31 13:06:49
全部回复
学堂用户_ph595696：回复家权老师 是的，利润表的话如何调整呢
2023-01-31 13:20:56
家权老师：回复学堂用户_ph595696不影响损益，直接反结账到去年12月结转就是了
2023-01-31 13:37:07
QQ老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 李巧利 发表的提问：
月末结转损益的时候，是损益类科目全部转到本年利润科目，但是我在网上看说还要把本年利润科目结转到利润分配未分配利润里，这个分录我不太理解
你好！一般是年底结转到未分配利润
146楼
2023-01-31 13:25:03
全部回复
李巧利：回复QQ老师 那月底只需要做把损益类科目全部转到本年利润科目就好了是吗
2023-01-31 13:55:00
QQ老师：回复李巧利你好！是的，年底进行完利润分配才可以转入未分配利润
2023-01-31 14:16:49
小林老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.96
解题: 6.96w
引用 @ ～＿～ 发表的提问：
损益类科目月末结转损益到本年利润科目，那本年利润科目体现在月度的资产负债表的哪里？？未分配利润嘛
您好，是的。您的理解非常正确。
147楼
2023-01-31 13:35:59
全部回复
翁老师
职称：中级会计师
4.96
解题: 0.01w
引用 @ Tracy翠思 发表的提问：
做过结转利润， 然后点期末结账， 为什么出现 本期利润科目尚有余额 如果现在结账 可能会导致不可预计的错误， 是否继续结账？
你好！你有没有将本年利润结转到未分配利润里呢？
148楼
2023-02-01 12:22:13
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.44w
引用 @ 绿地 发表的提问：
年末本年利润科目为零吗，要全部结转到未分配利润吗？可以不转吗？
你好，是的，需要结转的，不可以有余额的
149楼
2023-02-01 12:40:05
全部回复
袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ A瀚宏轩@现实空间红木家具——丽丽 发表的提问：
收入和费用，成本结转到“本年利润”科目内，是在什么时候结转，是月末还是年末
月末
150楼
2023-02-01 12:46:47
全部回复
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