老王老师：回复清水里的鱼您好，比如一个员工应付工资是4000元的话，基本算法如下： 五险一金汇缴明细： 个人应缴部分：? 单位应缴部分：? 养老保险金： 320.00 (8%) 560.00 (14%) 医疗保险金： 80.00 (2%) 460.00 (11.5%) 失业保险金： 20.00 (0.5%) 40.00 (1%) 基本住房公积金： 480.00 (12%) 480.00 (12%) 补充住房公积金： 0.00 (0%) 0.00 (0%) 工伤保险金： 12.00 (0.3%) 生育保险金：♀ 40.00 (1%) 共计支出： 900.00 1592.00 扣除四金后月薪： 3100.00 个人所得税： 0.00 税后月薪： 3100.00 ?

星之语：回复武老师 外账以前有人做，交税的，但是内账是一个出纳做，但是她做是流水账，而且时间不是一个月一个月这样做，而是一个半月做个数出来，收到多少钱，支出多少钱，剩余多少钱，因为是加盟店，她是等下个月中旬收到要支付的加盟服务费后才开始算上个月的利润，而且没有用账簿，也不是用财务软件做，也没有统计数据，也没有记录还有多少钱没有收到，记账的客户也没有统计，只是说电脑有记账的客户，欠多少钱都是在电脑上查，报数给老板的时候这些也没有报，所以现在我要建账，我应该怎样操作，现在她给了我5月份的单据而已，4月份银行余额数，其他没有了，我应该怎样做？

武老师：回复星之语那你相当于什么都没有啊，你这个怎么可能做出来的

星之语：回复武老师 那怎么办？我刚刚问了那个出纳，拿到了一些挂账的客户数据，也就是说只有4月底的银行存款和挂账款，那我做出来的数据也不准确吖，好晕哦，我都无从下手了。而且酒店运营有几年了，你说我应该怎样做才能重新做起来，做准确？

武老师：回复星之语你只能看你外账了，同学

星之语：回复武老师 外账的数据不是准确的，我能不能当是从5月份开始，把4月份的货币资金跟出纳的数一致？然后挂账的5月份之前的那就当期初数录入，然后5月份之后的就做账，这样行不行？

武老师：回复星之语之前没有的话，只能这样了，也不是不可以的